昌宁县种子管理站2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县种子管理站主要职能是：作为同级农业行政主管部门的种子管理专门机构，行使辖区内种子市场的管理职能。职责是：宣传贯彻种子法律法规和产业政策、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理，切实抓好良种管理、质量管理、生产许可管理、市场管理和良种推广、备荒种子储备管理、农作物新品种引进试验示范推广、种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）充分发挥种子管理站的职能职责，强化种子市场监管

1.抓好“源头”监管工作。

严格执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》的有关规定，对昌宁县民生种业有限公司的种子生产过程实行全程监管；根据“省、市种子管理站关于开展春季种子市场专项检查的通知”要求、组织单位执法人员对辖区内种子市场、种子企业、种子经营户进行有效监督，发现问题及时要求整改。

2.完成2019年春、秋两季的种子备案工作

按照《种子法》的要求，对进入昌宁县种子市场的种子严格把关。首先，对到我县代销的主要农作物品种及非主要农作物品种进行审核登记。其次，在受理网上备案登记工作中认真审查各项材料，对材料不齐全或不具备种子经营资质的一律不受理备案。目前，共有28家种子代销商进入我县代销主要农作物品种，其中玉米品种155个，水稻品种75个，受理网上备案1800多份，种子经营户130户。有12户经营户进行了非主要农作物种子网上备案或登记。

3.认真履行部门职责，加强种子质量监管。

种子管理站是种子质量监督管理的主体，依法对种子质量进行监督管理，强化全程监管。对种子生产经营的各个环节进行监督检查，逐步推行种子质量认证制度；健全抽检制度，逐步向经常化、规范化的质量抽检转变。2019年共留案备查农作物种子230个，其中玉米品种155个，水稻品种75个；市场抽查样品40个品种，其水稻8个，玉米32个，非主要农作物品种10个（大麦2个、小麦1个和油菜7个）。

4.抓实种子市场监管。

首先，根据《云南省农业农村厅关于开展2019年春季种子市场监督检查的通知》（云农办种植【2019】71号）文件和“关于开展2019年种子春季市场专项治理情况检查工作的通知”要求，种子管理站加大种子市场巡查力度，规范经营行为，维护市场秩序， 2019年共出动执法车辆27次，执法人员106人次，对辖区内民生种业有限公司和13乡镇105个（次）店面进行检查；检查种子经营档案105户（次）；检查种子标签标注220个（品种次）。

其次，结合《保山市农业农村局关于印发2019年扫黑除恶专项斗争工作的通知》及《昌宁县农业农村局关于印发2019年扫黑除恶农资打假专项治理行动实施方案的通知》要求，加大对农资市场日常监管，并定期不定期地进行巡查，有效的震慑了违法违规经营行为，树立了农业行政执法的形象和权威，有效净化了种子市场。

5.加强宣传，营造良好氛围。

结合“昌宁县农业农村局2019年放心农资下乡进村宣传周活动”，认真组织开展种子法律法规的学习宣传和培训工作。一是结合工作实际，定期不定期地开展培训活动，组织干部职工深入学习相关法律、法规知识。二是加强对种子生产经营人员法律法规的宣传、培训和教育工作。10月份将举办种子代销人员、经营不分装农作物种子经营人员及申请办理种子经营合格证人员共191人次的培训。三是利用宣传周活动发放宣传资料1000多份，向群众宣传种子法律法规、假劣种子识别、种子质量安全等知识，引导群众科学选种、用种及学习如何应对种子质量事故的发生。

（2）做好试验示范工作，推进科研成果转化。

努力做好新品种、新技术试验示范，加快科研成果转化利用，促进农业增产、增收。2019年主要承担以下工作：一是完成市种子管理站下达的杂交玉米品种纯度鉴定，10个品种，3亩；二是玉米新品种展示，20个品种，7亩。经过技术人员认真种植管理、观察记载，品种的特征、特性表现良好，经过总结分析，推出适宜我县种植的高产优质品种及形成规范材料上报市种子管理站。

（3）积极做好救灾备荒种子储备工作。

救灾备荒种子储备是种子管理部门一项重要的职能职责。救灾备荒种子储备是保障灾后恢复农业生产用种及粮食生产安全的保障。我站高度重视粮食安全应急种子储备工作，按照省、市、县建立健全应急种子分级储备制度要求，认真抓好县级种子储备工作，切实做到储得住、调得出。2019年按昌宁县农业农村局救灾备荒种子储备计划，完成储备救灾备荒种子杂交玉米3620公斤，县财政预算的储备资金72400元。

（4）认真做好种子信息统计工作。

种子管理站在进行种子市场检查的同时，认真采集全县种子生产、经营的信息，及时了解种子购销、贮备及价格情况，为广大农民及种子生产者、经营者提供服务。一是及时采集种子供需数量、质量和价格信息，为农业生产、种子产业宏观指导和服务提供决策依据。二是及时向上级主管部门报送种子信息，为领导决策提供依据。三是完成2018年度种子专业统计报表及非主要农作物品种种植情况统计表、2019年春、秋两季农作物种子生产供需形势调度汇总表、2019年大春农作物种子到位情况统计表及2019年全省农作物种业市场监管信息统计表的填报工作。

（5）完成种子市场扫黑除恶工作。

根据《保山市农业农村局关于印发2019年扫黑除恶专项斗争工作的通知》及《昌宁县农业农村局关于印发2019年扫黑除恶农资打假专项治理行动实施方案的通知》要求，种子管理站结合种子市场检查，对所涉辖区内的13乡镇的种子经营户进行摸底排查，种子生产经营领域未发现涉黑涉恶的现象。同时按要求认真上报各种表格，并及时完善单位“扫黑除恶”台账的收集归档工作。

（6）种子管理站支部工作情况。

一是2019年种子管理站支部继续推进育常态化、制度化工作，以基层党建提质增效年及党支部规范化建设为抓手，深入学习十九大及十九届二中全会精神；二是8月份完成支部换届工作，原水产技术推广站支部6名党员划入种子管理站支部；三是从9月份开始，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；四是认真督促全体干部职工加强“学习强国”的学习，学习比率100%。同时，按农业农村局机关委员会安排部署，认真落实基层党建工作责任制，提高政治站位，加强党员教育管理，使基层党组织更加坚强有力，党员先锋模范作用更加突出，人民群众更加满意。

（7）脱贫攻坚工作情况。

种子管理站按照“昌宁县脱贫攻坚指挥部及农业农村局脱贫攻坚办公室”的要求，积极认真参加脱贫攻坚常态化的管理工作。

（8）抓好效率建设绩效考核工作

建立健全绩效考核制度，增强绩效考核的针对性，可操作性。结合单位考核制度，将效率建设作为一项重要内容，根据每月考评情况与年终考核结果，全面评估每个干部职工的绩效，做到公正、公平、公开，进一步推动单位全面工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县种子管理站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县种子管理站2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县种子管理站2019年度收入合计2154816.27元。其中：财政拨款收入2154816.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2005462.28元对比增加149353.99元，主要原因为：

（一）2019年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共服务支出收入2063224.82元，比2018年1940583.78元增加122641.04元，主要是单位职工工资增加及公用经费增加。

（二）2019年单位基本养老保险及职业年金等社会保障和就业支出231275.20元比2018年253272.20元减少21997.00元，主要是2018年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

二、支出决算情况说明

昌宁县种子管理站2019年度支出合计2154816.27元。其中：基本支出2067835.92，占总支出的95.96%。与上年2005462.28元对比增加149353.99元，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2063224.82元比2018年度1940583.78元增加122641.04元，主要是单位职工工资增加。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）63890.53元比2018年度58714.7元增加5172.83元，主要是2019年办公费及水、电费增加。

3.2019年度对个人和家庭补助支出4611.10元2018年47040.00元减少42428.90元，主要是2018年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县种子管理站正常运转的日常支出2067835.92元。与上年1987623.78元对比增加80212.14元，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2067835.92元比2018年度1987623.78元增加80212.14元，主要是单位职工工资增加。

2.2019年商品服务支出（印刷费、水电费、差旅费等）63890.53元比2018年度58714.7元增加5175.83元，主要是2019年办公费及水、电费增加。

3.2019年度对个人和家庭补助支出4611.10元2018年47040.00元减少42428.90元，主要是2018年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86980.35元。与上年对比增加69141.85元，主要是培训费、办公费、差旅费等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款支出2154816.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年2005462.28元对比增加149353.99元，主要原因为：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出2067835.92元比2018年度1978623.78元增加89212.14元，主要是单位职工工资增加。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）63890.35元比2018年度58714.70元增加52334.35元，主要是2019年办公费及水、电费增加。

3.2019年度对个人和家庭补助支出4611.10元比2018年47040.00元减少42428.90元，主要是2018年退休人员死亡1人，产生死亡抚恤费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2067835.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.22%。主要用于：

（1）2019年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出2003945.39元，占一般公共服务（类）支出的95.66%；

（2）2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等）63890.53元，占一般公共服务（类）支出的4.34%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出246787.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出158215.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县种子管理站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是单位执行厉行节约及中央十八大十九大精神落实到位。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行厉行节约及中央十八大十九大精神落实到位。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县种子管理站属于财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县种子管理站资产总额2598797.42元， 流动资产2362448.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，与上年相比，本年资产总额减少1159206.33元，对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。