昌宁县农村机械化技术学校2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县农村机械化技术学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县农村机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全县农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训。

（2）开展农机安全生产教育工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.农机驾驶操作人员培训超额完成年初计划任务

截至目前共开办拖拉机驾驶员和联合收割机驾驶员培训班五期，第六期正在开展着培训，全年培训学员281人，完成年初150人计划任务的187%，其中拖拉机驾驶员276人，联合收割机驾驶员5人。自2015年10月份以来农机培训受省农业厅、工业和信息化委员会、公安厅、质量技术监督局和工商行政管理局关于停止执行《云南省运输型拖拉机行业管理规范（暂行）》这一政策形势影响，农村有些地区人民群众对农机培训认识有些偏差，以为驾驶员培训和拖拉机落户一样取消了，形成了今后没有培训了或驾驶拖拉机根本就不必培训的思想，经过农机学校的大力宣传，取消群众疑惑和不解，对农机培训有了新的认识，与去年同期相比，增加了131人，超额完成了年初的计划。在全年的培训工作中，学员考试合格率达100%，安全率达到100%。

2.改变培训方式，送训下乡，服务好群众最后一公里

今年农机校办学培训方式也有所改变，采取单位办学和送训下乡办学相结合的办学模式，针对各乡镇无证驾驶操作的突出问题，在乡镇农业服务中心的组织下，利用农闲时间到乡镇举办培训班，服务上门，在老百姓家门口开展培训，这样他们就可以合理安排好学习时间和务农时间，方便学员就地就便参加培训，为他们节省了开支，节约了时间，今年我校开办的五期培训班，都是在乡镇和学校两处分别办班，在卡斯镇开办了一期，柯街镇开办了两期，湾甸乡开办了一期，勐统镇开办了一期，培训学员194人，受到当地政府和广大学员的欢迎、认可。

3.脱贫攻坚工作稳步推进

根据昌宁县扶贫攻坚指挥部和农业农村局党委的安排，农机校全体干部职工积极投身我县的脱贫攻坚工作，学校的建档立卡户安排在卡斯镇龙塘社区和大塘村，一般联系户安排在卡斯镇邑林村，大家克服入户山高坡陡、雨雾缭绕、夜色灰朦、交通不便等困难，在规定的时间完成好规定的各项工作，包括前期的动态录入，入户摸底调查、日常的扶贫帮扶、产业扶持、省级验收前的各种准备工作，大家都按要求在大塘村和龙潭村吃住，积极协助挂钩村组解决力所能及的事情，与挂钩户、联系户做亲戚，交朋友，按规定完成各个阶段的工作任务，我县7月份已经通过省级验收合格，大家一年多的努力结果得到了省级验收部门的肯定，感觉肩头的担子一下就轻松了，疲惫感马上就消失了。我校后期联系扶贫挂钩帮扶工作正在按照县委县政府的安排进行，10月份抽调了两名工作人员正参与卡斯村2019年的脱贫工作动态管理工作，大家在进行帮扶工作的同时还积极投身于美丽乡村振兴工作当中，做好当地的人居环境提升工作和厕所革命动员工作。

4.其它各项工作齐头并进

一年来，县农机校坚决服从上级安排，履职尽责，统筹抓好“不忘初心、牢记使命”学习、创建省级卫生县城、综治维稳、禁毒防艾、安全生产等各项工作，确保单位正常运转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农村机械化技术学校2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，为昌宁县农村机械化技术学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农村机械化技术学校2019年末实有人员编制8人。事业人员8人。其中：高级工程师2人，工程师1人，助理工程师3人，二级技术工1人，三级技术工人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农村机械化技术学校2019年度收入合计950631.76元。其中：财政拨款收入950631.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少16108.43元，下降2%，主要原因是今年项目减少、拖拉机驾驶员培训减少。

二、支出决算情况说明

昌宁县农村机械化技术学校2019年度支出合计950631.76元。其中：基本支出939495.36元，占总支出的98.83%；项目支出11136.40元，占总支出的1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少77399.46元，下降8%，主要原因今年项目减少、拖拉机驾驶员培训减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县农村机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出939495.36元。与上年对比减少27244.83元，下降3%，主要原因今年项目减少、拖拉机驾驶员培训减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.15%；年人均115265.38元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.85%。年人均2171.55元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县农村机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11136.40元。与上年对比减少50154.63元，下降82%，主要原因分析今年项目减少、拖拉机驾驶员培训减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农村机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款支出950631.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少16108.43元，下降2%，主要原因是今年项目减少、拖拉机驾驶员培训减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出765714.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.55%。主要用于基本工资支出332756.00元、津贴补贴支出146441.00元、奖金支出64000.00元、绩效工资支出188296.00元、办公费支出3676.12元、水费支出629.80元、邮电费支出3600.00元、差旅费支出6290.00元、租赁费支出240.00元、培训费支出1940.00元、工会经费支出12132.87元、对个人和家庭补助支出5712.80元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出113512.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出105466.40元，其他社会保障缴费8046.12元，

9.卫生健康（类）支出71404.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出47066.25元，公务员医疗补助缴费支出24338.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县农村机械化技术学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少940.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加昌宁县农村机械化技术学校0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加昌宁县农村机械化技术学校0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少940.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加昌宁县农村机械化技术学校的主要原因今年项目减少、拖拉机驾驶员培训减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：无

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县农村机械化学校为事业单位2019年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县农村机械化技术学校资产总额1114978.55元，其中，流动资产19262.85元，固定资产1095715.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少181274.97元，其中；流动资产减少49046.97元，固定资产减少132228元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。