昌宁县经济作物技术推广工作站2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能：

贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昌宁县经济作物技术推广工作站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求，经过全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县经济作物的良性发展。主要成效是：2019年度，预计完成：蔬菜种植面积11.8万亩，产量17.025万吨，产值6.283亿元；水果种植面积5.97万亩，产量8.05万吨，产值1.72亿元。截至2019年9月底，我县中药材种植面积累计达45300亩，收获面积13645亩，产量972.5吨，农业产值6916万元。与上年同期比，种植面积增10619亩，合30.6%；收获面积减7603亩，合35.8%；产量增29.2吨，合3%；产值增145万元，合2.1%。预计年底完成收获产量到2500吨（干品），同比减1268吨，合33.7%；实现农业产值1亿元以上，同比减0.5亿元，合33.3%。截至10月15日，全县蚕桑生产进展情况为：一是完成新植桑园7474亩，成活率达92%以上。二是完成低产桑园改造5830亩。三是蚕房建设稳步推进。新建小蚕共育室49座；新建地蚕养殖大棚33380平方米；完成桑园病虫害统防统治21150亩。四是种桑养蚕技术培训全面开展。召开各类现场会、培训会，完成技术培训1000人次；发放资料1000份。五是家蚕养殖顺利推进。截至2019年10月12日发蚕种17254张，同比增818张，合4.9%，全年预计发种19800张，同比增1572张，合8.6%；产鲜茧632吨，同比减45吨，合7%；预计全年可产鲜茧713吨，同比减15吨，合2%；预计可实现农业产值2560万元，同比减814万元，减合24%；预计张产量36公斤，同比减4.9公斤，减合13.6%；预计张产值1540元，同比减350元，减合18.8%；预计综合均价36元/公斤，同比减10.4元，减合21.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县经济作物技术推广工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2019年度收入合计2338952.64元。其中：财政拨款收入2338952.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入比上年增77878.09元，增加率3.41%，主要原因是人员工资调增，增加其他社会保障缴费。财政返还上年度办公费及项目资金。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2019年度支出合计2338952.64元。其中：基本支出2314879.94元，占总支出的98.97%；项目支出24072.70元，占总支出的1.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年增77878.09元，增加率3.41%，主要原因是人员工资调增，增加其他社会保障缴费。增加支出财政返还上年度办公费及项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站机构正常运转的日常支出2314879.94元。与上年人员经费及日常公用经费支出2261074.55元对比增加53805.39元，增长2.38%，主要原因是：

2019年人员经费及社会保障缴费支出2263867.16元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的97.80%，比上年2188532.62元增加支出75334.54元，增加3.44%。主要原因是人员工资调增，增加其他社会保障缴费。

2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费51012.78元，占基本支出的2.20%。比上年支72541.93元减少21529.15元，减少29.68%。主要原因是执行财政厉行节约原则，公务经费未用完返还财政。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24072.70元。与上年对比增加24072.7元，增长100%，主要原因：

1.上年度项目经费在本年度实施，2018年度果蔬生产柑橘黄龙病防控经费30000元，其中培训资金支出12000元，柑橘病虫害防控购买农药支出8000元，技术员开展科学检测下乡差旅费支出3000元。共支出23000元，占项目资金的77%，占2019年项目支出的95.5%。未付7000元尾款包括：印刷培训材料费4000元，经作站技术人员技术指导费3000元。

2.2018年公务经费结余1072.7元，占项目支出4.45%，2019年财政以其他项目资金拨入，在本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出2338952.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出2261074.55元对比增加77878.09元，增长3.41%，主要原因是人员工资调增，增加其他社会保障缴费。增加支出财政返还上年度办公费及项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1877221.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于：

（1）2019年度基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭补助等人员经费支出1853148.78元，占一般公共服务（类）支出的98.72%；

（2）2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置费等）24072.7元，占一般公共服务（类）支出的1.28%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出283214.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职工其他社会保障等缴费支出；

9.卫生健康（类）支出178516.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000.00元，支出决算为698.00元，完成预算的69.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为698.00元，完成预算的69.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加4.00元，增长0.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增加4.00元，增长0.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位执行厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出698.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出698.00元。其中：

国内接待费支出698.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县指导经济作物生产及开展经济作物调研工作等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2019年机关运行经费支出0.00元，昌宁县经济作物技术推广工作站属于财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额419051.54元，其中，流动资产204061.6元，固定资产净值214989.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比上年减728211.76元，减幅达63.47%，其中；流动资产减少707347.6元，减幅达77.61%，20864.16元，减幅8.85%，主要原因今年政府会计制度改革计提固定资产折旧及无形资产摊销。对预算编制和执行的无影响。

对外投资及有价证券增减0元，在建工程增减0元，无形资产增减0元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8400.00元，其中：政府采购货物支出8400.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。