第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）部门整体支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评表

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。

5.履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.重大动物疫病防控工作情况

（1）国家强制免疫、地方强制免疫和非强制免疫工作情况

今年累计开展国家强制免疫病种猪口蹄疫753786头次、牛口蹄疫136300头次、羊口蹄疫215747只次、高致病性禽流感1418404只次、小反刍兽疫162710只次，群体免疫密度分别为91.2%、90.9%、90.95%、92.35%、72%；开展地方性和非强制免疫病种猪瘟386009头次、高致病性猪蓝耳病379815次头、新城疫307500只（羽）、羊梭菌病5200只、禽霍乱50000只、牛出败1600头、狂犬病3374条。在市级的大力推动下，我中心将“两档一册”和电子免疫档案建设作为各级考核动物免疫工作的重要内容，促使防疫工作档案痕迹资料进一步规范建立。近年来全县共订购发放云南省统一格式的《规模养殖免疫档案》1000册、《散养户免疫档案》1180册、《免疫户口册》7114册，全县纸质免疫档案和电子免疫档案建立使用率达100%，《免疫户口册》覆盖率达95%以上。

（2）免疫抗体检测工作情况

今年，共完成猪瘟、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病抗体检测猪血清179份，牛口蹄疫抗体检测血清156 份，羊口蹄疫抗体检测血清124份，禽流感、鸡新城疫抗体检测鸡血清240份，羊小反刍兽疫抗体检测104份。通过检测，今年春防，猪瘟抗体合格率为91.3% ，高致病性猪蓝耳病合格率为71.2%，猪口蹄疫抗体合格率为90.4%，牛口蹄疫抗体合格率为82.1%，羊口蹄疫抗体合格率为 91.3%，禽流感抗体合格率为83.85%，均高于市级下达指标70%。秋防抗体检测工作预计10月31日前完成。

（3）动物疫情与监测阳性系统上报管理情况

昌宁县共启用 “动物疫情信息月报”系统一个，“监测阳性系统”尚未启用，在系统的管理上，坚持专人负责上报管理的原则，并于每月的21日－23日通过“动物疫情信息月报”系统，完成县级本月“动物疫情信息月报”的填报工作，目前系统管理使用正常。

（4）乡（镇）动物防疫社会化服务工作情况

今年，基层动物防疫社会化服务取得突破。去年在鸡飞镇、湾甸乡成立的2家承接动物防疫合作社继续开展防疫社会化服务工作。根据昌宁县畜牧兽医局《关于印发昌宁县2019年中央动物防疫等补助经费使用实施方案的通知》（昌牧医发〔2019〕2号）文件要求，新增实施购买防疫服务5个乡镇（田园、珠街、耇街、温泉、柯街），已安排资金32万元，并于秋防开始先后启动，预计年内全部完成，基层动物防疫社会化服务工作开展率达53.8%。

（5）非洲猪瘟防控工作情况

A.在开展动物防疫的同时，不放松对非洲猪瘟的防控。我县在各级政府和各个部门齐心协作下，先后设立临时动物疫病消毒站点19个和13个贩运车辆消毒点，发放宣传告知书7.5万余份，各类宣传防控知识单（手册）5万余份。截至目前，在县重大动物疫病防治指挥部办公室的统筹下，共储备非洲猪瘟防控应急物资大碱103吨、氯制剂110件、麻袋4000条、采血针10000套、注射器20000具、便携式捕杀器4台，大碱、麻袋、警示牌、锥形桶等物资保障到位。

B.开展非洲猪瘟专项病监测送检11个乡镇、1个种猪场、4个规模养殖场，7户散养户，采集送检样品538份，检测结果为阴性。生猪点对点调运送检18批次共1603份，结果均为阴性。

C.按照《非洲猪瘟紧急排查工作方案》要求，启动非洲猪瘟疫情日报告制度。对辖区内所有养猪场（户）、生猪交易市场、生猪屠宰场、生猪无害化处理场所进行非洲猪瘟疫情紧急排查。2019年以来，全县共开展防控排查5次，出动车辆1115车次，人员15152人次，共排查散养户56526户，秋防生猪全面排查结果为417682头次，未发现非洲猪瘟可疑情况。

D.切实做好应急值守。县农业农村局（畜牧兽医局）、县动物疫病预防控制中心、县动物卫生监督所、各乡镇农业综合服务中心按照国家动物疫情应急管理有关要求，做好非洲猪瘟疫情应急预警期间的应急值守工作，应急工作预备队员24小时待命，随时接受非洲猪瘟应急工作领导小组的调派。截至目前我县尚未发生非洲猪瘟疫情，取得了阶段性成效。

2.动物疫病监测和流行病学调查情况。

根据《保山市农业局关于印发保山市2019年动物疫病监测和流行病学调查方案的通知》要求，采集猪血清104份，牛血清156份，羊血清156份进行布病监测，检测结果全部为阴性；三是继续做好马传染性贫血的监测工作，共采集马属动物血清103份，检测结果全部为阴性；四是完成马属动物马鼻疽检测26匹，结果全部为阴性；五是认真做好活禽市场的禽流感监测工作，按时采集活禽口腔、泄殖腔、环境和运输工具棉拭子样品135份，检测结果全部为阴性。

3.动物疫病专项病监测工作情况

完成非洲猪瘟专项病监测样品采集送检血清、全血各1603份。

4.饲料抽样检测工作情况

今年，配合市动物疫病预防控制中心分别深入柯街、卡斯、田园三镇开展抽检工作。完成饲料抽样25批次，合格率100%。

5.疫情监测、流行病学调查、应急处置工作情况 为及时掌握全县动物疫情动态，我中心加大督促检查力度，一是成立工作督查组分赴各乡镇进行工作督查，加强对重大动物疫病的监控和报告。严格落实疫情报告制度和责任追究制，要求各乡、镇及时、准确、依程序报告动物疫情，对动物疫情坚持“早发现、快报告、严处理、小范围”原则，把损失降到最低。全年累计开展疫病巡查13乡镇1238人次，出动车辆310车次；二是县、乡、村三级专业技术人员积极组织，进村入户认真指导养殖户做好疫病防控工作。三是指派专人到县城牲畜交易市场、活禽交易市场进行巡视、动物疫病防控知识宣传和指导相关人员做好环境消毒工作。今年，由于受境外疫情的影响，在防堵境外疫情的同时，累计处置输入性零星可疑动物疫情 3起，出动车辆 8次，人员 32人次，消耗大碱5.65吨，碘伏 32件，氯制剂19件消毒养殖场（区） 12 场次、养殖农户约56户，有效地消灭了动物疫源，净化了养殖环境，确保了全县无区域性重大动物疫情的发生；五是抓好重大动物疫病防控物资储备，现库存大碱70吨、碘伏264件、氯制剂175件。四是认真开展兽医咨询服务工作，全年共接受群众咨询服务6000余次，通过与广大养殖户交流，从而提高了对动物疫病的监测预警能力。

6.实验室能力比对情况

根据《云南省动物疫病预防控制中心关于印发2019年云南省兽医系统实验室能力比对实施方案的通知》要求，我中心精心组织，细心开展实验，实验结果与省中心参考结果一致。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。即昌宁县动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人，事业编制17人；在职在编实有行政人员0人，事业人员17人。无其他人员。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心部门2019年度收入合计2389873.45元。其中：财政拨款收入2389873.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增加326804.3元，增长15.84%。主要原因分析：

1.下达省级农业发展专项资金20000.00元；下达中央动物防疫等补助经费204020.00元。

2.退休人员死亡抚恤金支出资金，新增收入49663.40元。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物疫病预防控制中心部门2019年度支出合计2276199.45元。其中：基本支出2105853.45元，占总支出的92.52%；项目支出170346.00元，占总支出的7.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加213130.30元，增长10.33%，主要原因分析：动物防疫经费增加，项目支出增多；新增两名干部职工，人员经费支出增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出2105853.45元。与上年度对比增加42784.30元，增长2.07%，主要原因分析：项目支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.80%，年人均119909.77元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.20%，年人均3963.96元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170346.00元。与上年对比增加170346.00元，增长100%，主要原因分析：下达到我单位省级农业发展专项资金20000.00元；下达中央动物防疫等补助经费204020.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2019年中央动物防疫等补助经费支出110346.00元，用于购买动物防疫物资，工作有序开展，结余资金结转下一年度进行使用。

2.支出非税收入清算资金60000.00元，购买荧光定量PCR快速检测仪，用于完成实验室及各乡镇动物样品监测、检测任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2276199.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加21310.30元，增长10.33%。主要原因分析：动物防疫经费增加，项目支出增多；新增两名干部职工，人员经费支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1728159.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于工资福利资金1948275.81元，其中基本工资支出资金708256.00元，津贴补贴支出348733.50元，奖金支出175276.00元，绩效工资支出327980.00元；商品和服务支出127471.94元，其中办公费支出13005.00元，水费支出568.70元，电费支出1923.27元，邮电费支出10000.00元，差旅费支出3861.00元，维修（护）费支出3060.00元，公务接待费支出300.00元，专用材料费支出60350.00元，劳务费支出6475.00元，工会经费支出25862.97元，公务用车运行维护费2066.00元；对个人和家庭补助40442.30元，其中抚恤金支出36970.00元，生活补助支出3472.30元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出287240.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出220919.20元，其他社会保障缴费16658.14元，抚恤金支出36970.00元，生活补助支出3472.30元。

9.卫生健康（类）支出150452.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出99178.37元，公务员医疗补助缴费支出51274.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出110346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于差旅费支出3388.00元，专用材料费支出105110.00元，专用燃料费支出1848.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县动物疫病预防控制中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000.00元，支出决算为2366.00元，完成预算的236.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2066.00元，完成预算的206.60%；公务接待费支出决算为300.00元，完成预算的30.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新增车辆编制一辆，公务用车运行维护费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加999.00元，增长73.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加699.00元，增长51.13%；公务接待费支出决算增加300.00元，增长300.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新增车辆编制一辆，公务用车运行维护费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2066.00元，占87.32%；公务接待费支出300.00元，占12.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2066.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2066.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出300.00元。其中：

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于饲料及畜产品安全监测工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县动物疫病预防控制中心属财政全额拨款事业单位，2019年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县动物疫病预防控制中心资产总额998331.86元，其中，流动资产436389.29元，固定资产558475.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3466.76元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58147.05元，其中；流动资产增加32002.68元，固定资产增加27444.33元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1299.96元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋110.00平方米，账面原值391841.00元，实现资产使用收入43560.70元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5500.00元，其中：政府采购货物支出5500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。