昌宁县畜牧工作站2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.畜牧业各项指标完成情况

（1）畜牧业生产任务完成情况

2019年，全县年内出栏肉牛4.63万头，完成计划数4.35万头的106.4%；生猪出栏74.36万头，完成计划数74.1万头的104%；肉羊出栏14.38万只，完成计划数13.65万只的105.3%；家禽出栏189.5万羽，完成计划数185.3万羽的102.3%；年末存栏牛14.82万头、完成计划数14.45万头的102.6%；生猪60.99万头、完成计划数60.75万头的104%；羊存栏15.62万只、完成计划数15.3万只的100.13%；家禽存栏117.7万羽，完成计划数115.77万羽的102%；肉类总产7.98万吨，完成计划数7.96万吨的103%；禽蛋总产1344吨，完成计划数1322吨的101.7%。

（2）畜牧业科技任务完成情况

完成肉牛冻精改良12352头（其中黄牛8185头、水牛4167头），完成计划数12000头的102.9%；完成生猪改良10.166万窝（其中人工授精7.9756万窝、本交2.1904万窝），完成计划数10万窝的101.6%；完成山羊改良25793只；农田种草30828亩，完成计划数30000亩的102.7%；推广青贮氨化饲料18.3795万吨，完成计划数18万吨的102.1%；开展科技培训64期3855人次。

2.畜牧养殖项目稳步推进

（1）农牧民补助奖励政策实施工作扎实开展

昌宁县2019年草原生态补奖资金兑付共计554.375万元，其中：禁牧补助资金171.15万元，草畜平衡奖励资金383.225万元，涉及全县13乡镇 122个村57941户，资金兑付工作已在10月底全面完成。

（2）实施2019年统筹整合财政涉农资金畜禽养殖项目

生猪养殖项目。涉及昌宁县鸡飞镇鲁浩鲜生猪养殖场、昌宁县康牧农牧开发有限公司养殖场、大田坝镇湾岗村生猪规模化养殖场3个生猪标准化规模养殖场建设项目，带动116户建档立卡户生猪养殖示范户，引进推广LY良种母猪277头。昌宁县旭瑞农牧科技有限公司土鸡种鸡场建设项目。带动29户建档立卡户。引进种鸡1.5万羽。肉羊养殖项目。实施昌宁贵仁山羊养殖场和鸡飞镇邑等村山羊养殖场建设项目2个，引进种母羊174只，带动建档立卡贫困户32户。肉牛养殖项目。实施昌宁县柯街社区肉牛规模化养殖项目1个，引进种母牛46头，带动建档立卡贫困户52户。3.扎实开展非洲猪瘟防控工作

为进一步做好我县非洲猪瘟防控工作，根据昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室要求，昌宁县畜牧工作站负责珠街乡、耈街乡、漭水镇、大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、翁堵镇7个乡镇动物防疫临时检查站的监管、消毒、检查和台账登记等指导工作，全年共开展检查指导18次52人次。

4.其它工作

（1）扎实开展干部职工学习

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，一是组织干部职工认真学习《习近平关于 “不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内法规选编》等，通过学习切实把其内化为自己的动力，做到勤学敏思，求真务实。二是通过学习在工作中创新思维、解放思想、转变作风、勇于担当，踏实干事、重视积累、努力奋斗。全站10名干部职工全部参加教育实践活动，参与覆盖面达100%。三是认真组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目，有观看记录、心得体会、图片资料。把教育活动贯穿于工作中，以学习促进中心工作，以工作成绩检验教育活动成效，取得了比较明显成果。

（2）抓实党风廉政建设

一是认真贯彻落实农业局党委文件和相关会议精神，高度重视党风廉政建设工作。二是严格落实党风廉政建设责任制。每年召开两次党风廉政建设专题研究会议。三是与干部职工签订廉政谈话，节假日廉政提醒，规范干部行为。四是强化宣传教育，营造风清气正的社会氛围，加强党员干部教育重视廉政文化设施建设。五是树立为民、务实、清廉的干部形象，使党员、干部的群众满意度进一步提升。坚持党务、政务公开，接受群众监督。

（3）抓实综治维稳工作

按照相关文件和指示精神认真开展维稳工作，层层落实综治维稳目标管理责任制，层层签订责任状，并与租房户签订综治维稳责任书，开展安全生产检查2次，做到了半年无刑事案件和治安案件，无任何安全事故发生，无上访事件和邪教组织人员，无违纪违法行为。

（4）抓实脱贫攻坚挂钩帮扶工作

按照昌宁县农业农村局和耇街战区打平作战室的统一安排部署，2019年畜牧站9名干部职工共挂包帮扶建档立卡贫困户26户、联系非贫困户96户，累计走访次数达500余户次。一是严格执行脱贫攻坚“双签到”制度；二是如何开展畜牧养殖技术指导。三是积极引导建档立卡贫困户及联系户外出务工，拓宽就业渠道，促进农民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县畜牧工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2019年度收入合计1327137.96元。其中：财政拨款收入1327137.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加60371.1元，增长4.77%，主要原因分析：

1.2019年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少40248.97元，主要原因是2019年本单位职工调出一人。

2.2019年单位基本养老保险及职业年金等社会保障和就业支出增加80620.07元，主要原因是：2019年医基本医疗保险及公务员医疗补助纳入单位预算增加。

3.2019年中央动物疫病等补助经费增加20000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2019年度支出合计1312036.96元。其中：基本支出1268295.19元，占总支出的96.67%；项目支出43741.77元，占总支出的3.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少27969元，下降2.08%，主要原因分析：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出增加1528.33元，主要原因是：生活补助标准提高，支出增加。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）减少8252.24元，主要原因是：劳务费、专用材料费等支出减少。

3.项目支出减少29497.33元，主要原因是：项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1268295.19元。与上年对比增加1528.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43741.77元。与上年对比减少29497.33元，下降40.27%，主要原因分析：项目资金使用减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年非税收入清算资金额度结余8075元，2017年中央农业资源及生态保护补助奖励资金1177.41元，2019年非税收入清算资金额度23764.57元，2018年剩余办公经费5825.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1312036.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少27969元，下降2.08%，主要原因分析：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出增加1528.33元，主要原因是：生活补助标准提高，支出增加。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）减少8252.24元，主要原因是：劳务费、专用材料费等支出减少。

3.项目支出减少29497.33元，主要原因是：项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1062179.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%，其中：

（1）2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出为：973969元。

（2）2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）为：72742.79元

（3）2019年度对个人和家庭补助为15467.9元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148731.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出139851.36元，其他社会保障和就业支出8880.41元。

9.卫生健康（类）支出96226.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位医疗64054.50元，公务员医疗补助32172元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于办公费1783元，差旅费3116元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2018年支出决算数，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为事业单位2019年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额1228058.60元，其中，流动资产18446.40元，固定资产1207990.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1621.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少730756.61元，其中；流动资产减少171943.6元，固定资产减少108319.38元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少1969.46元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值255000元，实现资产使用收入37177.31元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

昌宁县畜牧工作站2019年度部门决算

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）项目支出绩效自评报告（表）

（三）部门整体支出绩效自评报告

（四）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.畜牧业各项指标完成情况

（1）畜牧业生产任务完成情况

2019年，全县年内出栏肉牛4.63万头，完成计划数4.35万头的106.4%；生猪出栏74.36万头，完成计划数74.1万头的104%；肉羊出栏14.38万只，完成计划数13.65万只的105.3%；家禽出栏189.5万羽，完成计划数185.3万羽的102.3%；年末存栏牛14.82万头、完成计划数14.45万头的102.6%；生猪60.99万头、完成计划数60.75万头的104%；羊存栏15.62万只、完成计划数15.3万只的100.13%；家禽存栏117.7万羽，完成计划数115.77万羽的102%；肉类总产7.98万吨，完成计划数7.96万吨的103%；禽蛋总产1344吨，完成计划数1322吨的101.7%。

（2）畜牧业科技任务完成情况

完成肉牛冻精改良12352头（其中黄牛8185头、水牛4167头），完成计划数12000头的102.9%；完成生猪改良10.166万窝（其中人工授精7.9756万窝、本交2.1904万窝），完成计划数10万窝的101.6%；完成山羊改良25793只；农田种草30828亩，完成计划数30000亩的102.7%；推广青贮氨化饲料18.3795万吨，完成计划数18万吨的102.1%；开展科技培训64期3855人次。

2.畜牧养殖项目稳步推进

（1）农牧民补助奖励政策实施工作扎实开展

昌宁县2019年草原生态补奖资金兑付共计554.375万元，其中：禁牧补助资金171.15万元，草畜平衡奖励资金383.225万元，涉及全县13乡镇 122个村57941户，资金兑付工作已在10月底全面完成。

（2）实施2019年统筹整合财政涉农资金畜禽养殖项目

生猪养殖项目。涉及昌宁县鸡飞镇鲁浩鲜生猪养殖场、昌宁县康牧农牧开发有限公司养殖场、大田坝镇湾岗村生猪规模化养殖场3个生猪标准化规模养殖场建设项目，带动116户建档立卡户生猪养殖示范户，引进推广LY良种母猪277头。昌宁县旭瑞农牧科技有限公司土鸡种鸡场建设项目。带动29户建档立卡户。引进种鸡1.5万羽。肉羊养殖项目。实施昌宁贵仁山羊养殖场和鸡飞镇邑等村山羊养殖场建设项目2个，引进种母羊174只，带动建档立卡贫困户32户。肉牛养殖项目。实施昌宁县柯街社区肉牛规模化养殖项目1个，引进种母牛46头，带动建档立卡贫困户52户。

3.扎实开展非洲猪瘟防控工作

为进一步做好我县非洲猪瘟防控工作，根据昌宁县重大动物疫病防治指挥部办公室要求，昌宁县畜牧工作站负责珠街乡、耈街乡、漭水镇、大田坝镇、柯街镇、卡斯镇、翁堵镇7个乡镇动物防疫临时检查站的监管、消毒、检查和台账登记等指导工作，全年共开展检查指导18次52人次。

4.其它工作

（1）扎实开展干部职工学习

以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，一是组织干部职工认真学习《习近平关于 “不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国共产党党内法规选编》等，通过学习切实把其内化为自己的动力，做到勤学敏思，求真务实。二是通过学习在工作中创新思维、解放思想、转变作风、勇于担当，踏实干事、重视积累、努力奋斗。全站10名干部职工全部参加教育实践活动，参与覆盖面达100%。三是认真组织收看“云岭先锋”夜校访谈节目，有观看记录、心得体会、图片资料。把教育活动贯穿于工作中，以学习促进中心工作，以工作成绩检验教育活动成效，取得了比较明显成果。

（2）抓实党风廉政建设

一是认真贯彻落实农业局党委文件和相关会议精神，高度重视党风廉政建设工作。二是严格落实党风廉政建设责任制。每年召开两次党风廉政建设专题研究会议。三是与干部职工签订廉政谈话，节假日廉政提醒，规范干部行为。四是强化宣传教育，营造风清气正的社会氛围，加强党员干部教育重视廉政文化设施建设。五是树立为民、务实、清廉的干部形象，使党员、干部的群众满意度进一步提升。坚持党务、政务公开，接受群众监督。

（3）抓实综治维稳工作

按照相关文件和指示精神认真开展维稳工作，层层落实综治维稳目标管理责任制，层层签订责任状，并与租房户签订综治维稳责任书，开展安全生产检查2次，做到了半年无刑事案件和治安案件，无任何安全事故发生，无上访事件和邪教组织人员，无违纪违法行为。

（4）抓实脱贫攻坚挂钩帮扶工作

按照昌宁县农业农村局和耇街战区打平作战室的统一安排部署，2019年畜牧站9名干部职工共挂包帮扶建档立卡贫困户26户、联系非贫困户96户，累计走访次数达500余户次。一是严格执行脱贫攻坚“双签到”制度；二是如何开展畜牧养殖技术指导。三是积极引导建档立卡贫困户及联系户外出务工，拓宽就业渠道，促进农民增收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县畜牧工作站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昌宁县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2019年度收入合计1327137.96元。其中：财政拨款收入1327137.96元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加60371.1元，增长4.77%，主要原因分析：

1.2019年单位职工基本工资、津贴补贴、日常公用经费等一般公共预算财政拨款收入较上年减少40248.97元，主要原因是2019年本单位职工调出一人。

2.2019年单位基本养老保险及职业年金等社会保障和就业支出增加80620.07元，主要原因是：2019年医基本医疗保险及公务员医疗补助纳入单位预算增加。

3.2019年中央动物疫病等补助经费增加20000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2019年度支出合计1312036.96元。其中：基本支出1268295.19元，占总支出的96.67%；项目支出43741.77元，占总支出的3.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少27969元，下降2.08%，主要原因分析：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出增加1528.33元，主要原因是：生活补助标准提高，支出增加。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）减少8252.24元，主要原因是：劳务费、专用材料费等支出减少。

3.项目支出减少29497.33元，主要原因是：项目减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昌宁县畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1268295.19元。与上年对比增加1528.33元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.67%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昌宁县畜牧工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43741.77元。与上年对比减少29497.33元，下降40.27%，主要原因分析：项目资金使用减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年非税收入清算资金额度结余8075元，2017年中央农业资源及生态保护补助奖励资金1177.41元，2019年非税收入清算资金额度23764.57元，2018年剩余办公经费5825.79元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款支出1312036.96元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少27969元，下降2.08%，主要原因分析：

1.2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出增加1528.33元，主要原因是：生活补助标准提高，支出增加。

2.2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）减少8252.24元，主要原因是：劳务费、专用材料费等支出减少。

3.项目支出减少29497.33元，主要原因是：项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1062179.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.96%，其中：

（1）2019年度基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出为：973969元。

（2）2019年度商品和服务支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等）为：72742.79元

（3）2019年度对个人和家庭补助为15467.9元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出148731.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出139851.36元，其他社会保障和就业支出8880.41元。

9.卫生健康（类）支出96226.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于事业单位医疗64054.50元，公务员医疗补助32172元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4899.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于办公费1783元，差旅费3116元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于2018年支出决算数，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为事业单位2019年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额1228058.60元，其中，流动资产18446.40元，固定资产1207990.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1621.83元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少730756.61元，其中；流动资产减少171943.6元，固定资产减少108319.38元，对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少1969.46元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值255000元，实现资产使用收入37177.31元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评（附表09）

（二）项目支出绩效自评报告（表）（附表10）

（三）部门整体支出绩效自评报告（附表11）

（四）部门整体支出绩效自评表（附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。