云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年度部门决算

第一部分 云南省广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业广播电视学校昌宁县分校属农业局下属二级事业单位，主要职能职责是搞好在校大、中专学员的教学教务管理及大、中专学员的招生工作。 积极与各大专院校联合招生办学，逐步扩大生源。开展新型职业农民培育工程培训等。全面提高农民科技文化素质，为农村培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理、能致富的科技型、致富型农村科技骨干。加强农村实用技术培训工作，紧贴农业局的中心工作，全方位多角度培训专业农民。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.认真开展“三深入”工作

我校按照农业局党委脱贫攻坚总体安排，认真深入卡斯镇卡斯社区谷洞山小组开展“三深入”工作，严格执行各项工作制度和工作纪律。一是脱贫攻坚期间职工每月开展“三深入”4天；二是在每个月“三深入”结束后，及时总结入户走访情况，并按时间要求汇报给包组领导及农业局学教办；三是严肃工作纪律，“三深入”专项行动期间，严格落实中央八项规定精神，遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，不赌博、赌酒，不与群众发生纠纷冲突，不给基层增加负担，按规定向基层交纳伙食费。加强干部安全教育，严格要求、严格管理，确保干部职工人身安全。

在开展“三深入”专项行动期间，为所挂钩建档立卡贫困户安装注册完成社会扶贫APP，认真填写入户日志。入户了解18户贫困户和61户非贫困户的生产生活情况，与他（她）们拉家常、聊生活、叙友谊、话党恩、宣传政策和帮助群众做家务、干农活等方式，进一步加强沟通交流、增进感情，与群众建立和谐关系，提升群众认可度。按要求认真填写“昌宁县脱贫攻坚卡斯战区帮户干部深入农户帮教工作手册”。同时鼓励他们要利用农村的大好政策和形势，克服困难，积极发展产业或外出务工，拓展增收渠道。鼓励群众学习新知识、新技术，树立市场经济观念，克服自身“造血”功能不足。不断增强贫困群众自信心，帮助其自觉改变落后面貌、提高群众依靠自身努力摆脱贫困的主动性，坚决破除“等、靠、要”的依赖思想。

在脱贫攻坚工作中为贫困群众当好帐房先生。认真开展每月一次的贫困户务工收入和每个季度一次的收入监测数据收集整理工作，为人民群众算好了收入的“明白账”，让群众对自家的经济收入知根知底，也为精准扶贫提供了第一手资料。这不仅反映了贫困户脱贫致富的基本轨迹，也反映了扶贫工作、帮扶干部的工作轨迹、任务轨迹和责任轨迹。对贫困户而言，脱贫路径精准可靠；对结对帮扶干部而言，脱贫措施、工作轨迹有据可查；对第三方评估而言，脱贫成效真实可信。把宏观要求转化成微观创新，精准扶贫、精准脱贫才会有坚实载体，贫困群众的全面小康才有更为可靠的依托。

2.参与开展脱贫摘帽补短板入户排查工作

3月15日，我校在人员少，任务重的情况下，积极按照农业局的工作安排，抽派1名职工参与卡斯镇卡斯社区开展脱贫摘帽补短板专项行动，参加了村“两委”组织召开的脱贫摘帽补短板工作动员暨业务培训会议。会议要求做好脱贫摘帽补短板工作，务必以“两不愁三保障”为基准，持续推进产业扶贫、金融扶贫，抓实教育扶贫、健康扶贫、安居扶贫，补齐基础工作、基本公共服务水平和基础设施条件、村级集体经济的短板，提升群众认可度,进一步落实县委关于打赢脱贫攻坚战的决定，将各项工作任务落实到位。

根据分工安排，工作人员被分成五个组，分别对社区1390户农户进行入户排查。驻村工作人员在村社人员的带领下深入各家各户，详细的了解农户的家庭收入情况、龙头企业覆盖情况、住房情况、医疗情况、饮水情况、教育情况、养老保障情况、项目到户情况等。并着力引导群众自力更生，发扬艰苦奋斗精神。

3.积极参加扶贫对象动态管理和贫困退出工作

10月4日，根据农业局党委的安排，农广校被抽2名职工参加卡斯镇卡斯社区作战室2018年度扶贫对象动态管理和贫困退出工作。在此次扶贫对象动态管理和贫困退出工作中，根据分工安排，工作人员被分成五个组，对卡斯社区17个村民小组进行入户走访。在此次扶贫对象动态管理和贫困退出工作中，工作队员做到了：一是吃透政策、加强培训、突出重点，严把质量关。二是做好贫情分析、入户调查等各项工作，严把程序关。三是把控好时间节点，坚持请示报告，理清职责任务，遵守相关规定，严把纪律关。所有工作队员本着积极负责、统筹推进、全力参与的态度把各项工作做扎实、做到位，确保各项数据指标经得起时间和考核的检验。

4.开展2018年新型职业农民拟认定工作

根据保山市农业局关于印发《保山市新型职业农民认定管理办法》（试行）的通知（保农通〔2015〕7号）和昌宁县人民政府办公室关于印发《昌宁县新型职业农民培育认定管理办法》（试行）的通知（昌政办发〔2015〕85号）的相关要求，农广校对2017年培育的100名新型职业农民培育合作社带头人培训班学员中，拟认定出符合条件的93名新型职业农民，其中：高级13名，中级50名，初级30名，完成拟认定工作。根据昌宁县新型职业农民认定委员会同意认定的93名新型职业农民信息全部录入中国新型职业农民系统里。

5.圆满完成新型职业农民问卷调查工作

为深入贯彻党中央、国务院关于实施乡村振兴战略要求，全面掌握全国新型职业农民发展情况，更加全方位、多维度、宽领域地反映新型职业农民发展状况，为乡村振兴提供有力支撑。中央农广校（农业农村部农民科技教育培训中心）在全国范围内开展新型职业农民问卷调查。云南省抽到宣威、昌宁、禄丰、建水、丘北、景洪6个县 。每个县调查6个乡镇，10个新型职业农民。问卷调查内容为2017年新型职业农民发展个人情况和调查县情况。个人情况主要包括新型职业农民个人及家庭基本信息、教育培训、认定扶持、生产经营、产品销售、融资保险等情况。调查县情况主要包括新型职业农民培育工作、各类市场经营主体土地经营情况，本县“一控两减三基本”财政支出金额等。

为按时按质按量完成问卷调查工作，昌宁县农广校及时召开职工会议，认真研究部署，责任到人，认真开展问卷调查工作。新型职业农民发展个人情况农广校分别对涉及田园、漭水、温泉、鸡飞、翁堵、湾甸、耈街7个乡镇10名新型职业农民开展了问卷调查工作。调查县情况农广校分别走访了昌宁县农业局乡镇企业股、昌宁县农村经营管理站，昌宁县财政局预算股及昌宁县农业局相关二级站所。此项工作于7月12日圆满完成，材料上报省农广校。

6.认真负责地做好外县新型职业农民到昌宁参观交流接待工作

（1）组织接待大理州弥渡县农业局到我县的参观交流活动。2018年1月12日至13日，大理州弥渡县农业局组织当地新型职业农民中的茶叶种植大户36户到昌宁参观交流茶叶产业。此次交流活动农业局安排由我校及茶叶站共同完成，并得到温泉镇农业中心、漭水镇农业中心、昌宁红企业的大力支持。此次交流活动先后参观了温泉镇光山标准茶园，田园镇新华村石佛山千年古茶树，漭水镇黄家寨古茶树，昌宁红总部。参观后大家一致认为：“昌宁的茶园美,茶叶质量好，昌宁的古茶树保护及开发做得比较好，回去以后要向昌宁学习”。

（2）参与组织接待西双版纳州勐腊县农业局到我县的参观交流活动。2018年3月31日，西双版纳州勐腊县农业局带领部分新型职业农民到昌宁县参观畜牧、蔬菜产业。在此次交流活动中，农业局副局长王小顶、农广校、动物卫生监督所、畜牧工作站、柯街镇农业服务中心负责人带领勐腊县新型职业农民参观了柯街橄榄河蔬菜专业合作社蔬菜种植基地和育苗场，昌宁县煜翔农牧有限公司。在参观点，副局长王小顶向勐腊县各位新型职业农民介绍了昌宁县畜牧、蔬菜产业发展情况。橄榄河蔬菜专业合作社理事长李永华给各位介绍了合作社的运行模式，生产及销售情况。动物卫生监督所鲁绍荣向大家介绍生猪规模化标准化养殖场建设、管理及畜牧产业助推扶贫攻坚措施，取得的效果，动物卫生监管工作的亮点等。通过参观交流加强两县畜牧、蔬菜产业合作互赢，促进两县畜牧、蔬菜产业的发展。

7.认真开展新型职业农民后续跟踪服务工作

新型职业农民参训学员后续跟踪服务是新型职业农民培育管理的一项重要内容，是巩固培训效果、解决学员在农业生产中所遇实际困难的重要环节。跟踪服务对象涉及12个乡镇，在培训工作完成后，我校及时聘请专家服务团、技术人员，采用集中回访和深入乡镇学员产业基地与培训学员面对面的沟通交流指导的方式进行，对学员们提出的生产技术问题认真记录，及时帮助解决。通过跟踪回访，不仅帮助学员解决了生产生活中所遇到的困难和问题，还进一步掌握了学员培训效果，为下一步如何开展好培育工作奠定了基础。

8.认真组织开展高等学历联合办学

今年与市农广校联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。目前有在校生9人，全部本科。其中农学专业6人、农业机械化专业3人。已完成第一学期的面授考试工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年度收入合计528,621.92元。其中：财政拨款收入528,621.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加6801.72元，增1.3%，主要原因为：

1.工资福利收入442,360元，比上年增加71,867元。其中：基本工资减少1,672元，原因是2017年补发调资部分。津贴减少34,393元，绩效工资增加8000元，原因是2017年绩效工资归在津贴内。奖金增加96,588元，原因是2018年补发奖励性绩效工资。

2.商品服务经费22,498.22元，比上年减少37,501.78元，原因2018年无常规项目经费。

3.生活补助40元，减少29,163.20元，原因是2018年决算中无退休费。

4.事业单位基本养老保险缴费支出69,348元，比上年增加7,224元，原因是2018年调整缴费基数增加；

二、支出决算情况说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年度支出合计534,246.22元。其中：基本支出534,246.22元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加12,426.02元，增加2.38%，主要原因为：

1.工资福利支出442,360元，比上年新增支出71,867元。其中：基本工资增加1,672元、津贴减少34,393元、奖金增加96,588元、绩效工资增加8,000元。

2.商品服务经费22,498.22元，比上年减少37,501.78元（其中：办公费支出4,793.95元、印刷品支出440元、电费支出157.39元、邮电费支出1,333.66元、差旅费支出3,075元、专用材料费支出5,624.30元，工会经费支出6,873.92元，其他交通费200元）

3.个人和家庭的补助支出资金40元;

4.事业单位基本养老保险缴费支出69,348元，比上年增加7，224元，原因是2018年调整缴费基数增加；

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校机构正常运转的日常支出534,246.22元。与上年对比增长6,081.5元，增长1.29%，主要原因为：

1.人员经费支出511,748元，比上年增加49,927.80元，占本年基本支出的95.79%；

（1）工资福利支出442,360元，占基本支出的82.80%；其中：基本工资支出182,280元，占基本支出的24.61%；津贴支出131,492元，占基本支出的36.39%；奖金支出120,588元，占基本支出的22.57%；绩效工资支出8,000元，占基本支出的1.5%。

(2)事业单位基本养老保险缴费支出69,348元，占基本支出的12.98%。

（3）个人和家庭的补助支出资金40元。

2.商品和服务支出22,498.22元，占基本支出的4.21%。（其中办公费支出4,793.95元，占基本支出的0.90%。印刷费支出440，占基本支出0.08%。电费157.39元，占基本支出的0.03%。邮电费支出1,333.66元，占基本支出的0.25%。差旅费支出3,075元，占基本支出的0.58%。专用材料费支出5,624.3元，占基本支出的1.05%。工会经费支出6,873.92元，占基本支出的1.29%。其他交通费200元占基本支出的0.04%。）

3.年末在职人员4人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出45,570元，人均办公经费支出5,624.56元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省农业广播电视学校昌宁县分校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减50,000元，减少100%，主要原因为: 2018年无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年度一般公共预算财政拨款支出534,246.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少6,801.72元，增加1.29%，主要原因为：

1.工资福利支出442,360元，其中：基本工资支出182,280元、津贴支出131,492元、奖金支出120,588元、绩效工资支出8,000元，。比上年新增支出71,867元；

2.商品服务经费支出22,498.22元，（含上年结转5,624.30元其中：办公费支出4,793.95元、印刷品支出440元、电费支出157.39元、邮电费支出1,333.66元、差旅费支出3,075元、专用材料费支出5,624.30元、工会经费支出6,873.92元，其他交通费支出200元）比上年减少37,501.78元。

3.个人和家庭的补助支出资金40元，比上年减少29,163.20元。

4.事业单位基本养老保险缴费支出69,348元，比上年增加7,224元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出459,273.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于基本工资支出182,280元、津贴支出131,492元、奖金支出120,588元、绩效工资支出8,000元、商品服务经费22,498.22元，（含上年结转5,624.30元其中：办公费支出4,793.95元、印刷品支出440元、电费157.39元、邮电费支出1,333.66元、差旅费支出3,075元、专用材料费支出5,624.30元、工会经费支出6,873.92元，其他交通费200元）、个人和家庭的补助支出资金40元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出69,348元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.98%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出69348元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于土壤污染防治专项支出0元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格执行三公经费相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格执行三公经费相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校为事业单位2018年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额116,738.87元，其中，流动资产11,083.87元，固定资产105,655元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,702.43元，其中固定资产增加13,200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,200元，其中：政府采购货物支出13,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。