昌宁县种子管理站2018年度部门决算

第一部分 昌宁县种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昌宁县种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

种子管理站的职能是：作为同级农业行政主管部门的种子管理专门机构，行使辖区内种子市场的管理职能。职责是：宣传贯彻种子法律法规和产业政策、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理，切实抓好良种管理、质量管理、生产许可管理、市场管理和良种推广、备荒种子储备管理、农作物新品种引进试验示范推广、种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.充分发挥种子管理站的职能职责，强化种子市场监管。

（1）抓好“源头”监管工作。

严格执行《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》的有关规定，对昌宁县仅有的一家种子企业的种子生产基地，种子加工、经营等环节实行全程监管；

（2）完成2018年春、秋两季的备案工作

按照《种子法》的要求，对进入昌宁县种子市场的种子严格把关。

（3）认真履行部门职责，加强种子质量监管

种子管理站是种子质量监督管理的主体，依法对种子质量进行监督管理，强化全程监管。

（4）抓实种子市场监管。

结合“昌宁县农业局2018年农资打假专项治理行动实施方案”的要求，加大种子经营市场巡查力度，规范经营行为，维护市场秩。

（5）加强宣传，营造良好氛围。

结合“昌宁县农业局2018年放心农资下乡进村宣传周活动”，认真组织开展种子法律法规的学习宣传和培训工作。

2.做好试验示范工作，推进科研成果转化。

努力做好新品种、新技术试验示范，加快科研成果转化利用，促进农业增产、增收。试验示范工作是农业科技成果转化为生产力的一个重要环节，是品种更新换代、筛选当地主推品种、引导农民选种等基础性工作。

3.积极做好救灾备荒种子储备工作。

救灾备荒种子储备是种子管理部门一项重要的职能职责。确保救灾备荒种子能够保障灾后恢复农业生产种子和粮食生产应急所需种子供应，为顺利开展农业生产救灾和粮食生产应急工作提供保障。

4.认真做好种子信息统计工作。

种子管理站在进行种子市场检查的同时，认真采集全县种子生产、经营的信息，及时了解种子购销、贮备及价格情况，为广大农民及种子生产者、经营者提供服务。

5.根据《保山市农业局转发临沧市农业局关于种子案件协助调查函的通知》要求，2018年1月8日上午，组织有关人员对函中内容进行实地核查。

6.2018年种子管理站支部继续推进整体化、制度化工作，以基层党建巩固深化年，抓党建促脱贫及党支部规范化建设为抓手。

7.种子管理站按照“昌宁县脱贫攻坚指挥部及农业局脱贫攻坚办公室”的要求，积极认真配合农业局的要求，参加各个环节的脱贫攻坚阶段的工作，并认真完成各个阶段的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县种子管理站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县种子管理站2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县种子管理站2018年度收入合计2005462.28元。其中：财政拨款收入2005462.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少355908.52元，增15.07%，主要原因为：1.工资福利收入1619870元，比上年增加234835元。其中：基本工资增加46468元，原因是2017年补发调资部分。津减少314976元，绩效工资增加288343元，原因是2017年绩效工资归在津贴内。奖金增加215000元，原因是2018年补发奖励性绩效工资。

2.商品服务经费58714.70元，比上年减少761187.30元，原因2018年无常规项目经费。

3.生活补助47040元，减少104241.80元，原因是2018年决算中无退休费。

4.事业单位基本养老保险缴费支出261999.08元，比上年减少113186.72元，原因是2017年含退休费和抚恤金。

二、支出决算情况说明

昌宁县种子管理站2018年度支出合计2005462.28元。其中：基本支出1987623.78元，占总支出的99.11％；项目支出17838.50元，占总支出的0.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少355908.52元，减少15.07%，主要原因为：

1.工资福利支出1619870元，比上年新增支出234835元。其中：基本工资增加46468元、津贴减少314976元、奖金增加215000元、绩效工资增加288343元。

2.商品服务经费58714.70元，比上年增加18714.70元（其中：办公费支出12171.90元、印刷品支出2016元、水费6567.58元、电费6844.40元、培训费支出136元、公务用车运行维护费支出2400元，工会经费支出24815.39元，其他交通费3763.43元）

3.项目支出经费17838.50元，比上年减少762063.50元。原因是2018年无常规项目。（其中：公务用车运行维护费16338.50元、劳务费1500元）

4.个人和家庭的补助支出资金47040元。

5.事业单位基本养老保险缴费支出261999.08元，比上年减少113186.72元，原因是2017年含退休费和抚恤金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障昌宁县种子管理站机构正常运转的日常支出1987623.78元。与上年对比增加406154.98元，增加25.68%，主要原因为：

1.人员经费支出1928909.08元，比上年增加1674402.28元，占本年基本支出的97.05%；

（1）工资福利支出1619870元，占基本支出的81.50%；其中：基本工资支出679374元，占基本支出的34.18%；津贴支出353153元，占基本支出的17.77%；奖金支出299000元，占基本支出的15.04%；绩效工资288343元，占基本支出的14.51%。

(2)事业单位基本养老保险缴费支出261999.08元，占基本支出的13.18%。

（3）个人和家庭的补助支出资金47040元，占基本支出的2.37%。

2.商品和服务支出58714.70元，占基本支出的2.95%。（其中办公费支出12171.90元，占基本支出的0.61%。应刷费2016元，占基本支出0.10%。水费6567.58元，占基本支出的0.33%。电费6844.40元，占基本支出的0.34%。培训费支出136元。公务用车运行维护费支出2400元。其他交通费支出3763.43元，占基本支出的0.19%。工会经费支出24815.39元，占基本支出的1.25%。）

3.年末在职人员15人，人均基本工资、津贴、奖金和绩效工资支出107991.33元，人均办公经费3914.31元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昌宁县种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17838.50元。与上年对比减762063.50元，减少97.71%，主要原因为:

2018年项目支出17838.50元，占项目支出的100%。其中：公务用车运行维护费16338.50元、劳务费1500元。项目开展进度100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款支出2005462.28元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少355908.52元，减少15.07%，主要原因为：

1.工资福利支出1619870元，比上年新增支出234835元。其中：基本工资增加46468元、津贴减少314976元、奖金增加215000元、绩效工资增加288343元。

2.商品服务经费58714.70元，比上年增加18714.70元（其中：办公费支出12171.90元、印刷品支出2016元、水费6567.58元、电费6844.40元、培训费支出136元、公务用车运行维护费支出2400元，工会经费支出24815.39元，其他交通费3763.43元）

3.项目支出经费17838.50元，比上年减少762063.50元。原因是2018年无常规项目。（其中：公务用车运行维护费16338.50元、劳务费1500元）

4.个人和家庭的补助支出资金47040元。

5.事业单位基本养老保险缴费支出261999.08元，比上年减少113186.72元，原因是2017年含退休费和抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1697691.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.65%。主要用于工资福利支出1619870元，（其中：基本工资增加46468元、津贴减少314976元、奖金增加215000元、绩效工资增加288343元）。商品服务经费76553.20元，（其中：办公费支出12171.90元、印刷品支出2016元、水费6567.58元、电费6844.40元、培训费支出136元、维护费16338.50元、劳务费1500元、公务用车运行维护费支出2400元，工会经费支出24815.39元，其他交通费3763.43元）。生活补助1268元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出307771.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.35%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出261999.08元，抚恤金支出45772元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昌宁县种子管理站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约，严格执行三公经费相关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约，严格执行三公经费相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昌宁县种子管理站为事业单位2018年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，昌宁县种子管理站资产总额3758003.75元，其中，流动资产2152267.86元，固定资产1605735.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115815.34元，其中固定资产减少73187元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值73187元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。