第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。制定全县预防农机事故的措施及方案；对农机驾驶操作人员进行安全宣传和普法教育，对县内农机培训机构的教学质量进行监督和管理，从源头上消除事故隐患。对全县拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全监督管理工作。负责对农业机械驾驶操作人员进行考试考核核发证件。对农业机械进行安全技术检验、注册登记、核发牌证和年度检验。对农业机械作业实行安全检查，纠正违章行为。上报、处理农机事故。建立健全驾驶操作人员及农业机械档案。按国家规定收取和管理农业机械监理规费 。指导督促各乡（镇）农机员开展农机安全生产工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。2017年，共办理拖拉机年度检验5,213台，变更1,309台，过户607台，补换牌证381台，注册登记84台，拖拉机驾驶员驾驶证期满换证351人，深入田间地头检查联合收割机46台，拖拉机59台，联合交警部门上路执法20天次，检查拖拉机450台。目前我县拖拉机在册数6,418台，拖拉机驾驶员在册数8,217人，联合收割机在册58台，微耕机在册4,693台。截止10月15日，拖拉机检验率81.2%、挂牌率98%、驾驶人持证率97%。市级下达目标任务为拖拉机检验率70%、挂牌率70%、驾驶人持证率70%，已达市级目标任务责任书要求。去年同期拖拉机检验率73.7%、挂牌率98%、驾驶人持证率98%，同比增7.5%。预计12月底拖拉机检验数可达5,613台，检验率可达87.4%；举办农机安全生产集中教育培训班4期234人，完成计划数200人的117%；组织车辆72车次，出动农机安全监管人员314人次，开展农机安全宣传检查64次，制作固定式农机安全宣传标语6块，发放宣传资料4,800份，受益群众14,400余人。吊销拖拉机驾驶证5人，处罚违法行为775起，罚款115,000.00元，去年同期275起，罚款30,000.00元，同比查处违法数增218.8%，罚款数增383.3%。排查农机事故隐患18项，已整改18项，整改率100%；完成3期130名新训拖拉机驾驶员培训资格审查、理论及实际操作培训考试工作，参考学员135人，合格130人获领中华人民共和国拖拉机驾驶证，合格率96.3%。通过加强农机安全监管，源头专项治理、隐患排查、安全宣传教育、检查等，我县没有发生农机安全事故，农机事故三项指标（事故率、重伤率、死亡率）控制在指标范围内。

按时按质完成县委县政府交办的全县13乡镇建档立卡贫困户拖拉机拥有情况信息比对，按时完成农业局交办的各项临时性工作任务，按时完成全县一年、二年、三年以上未检拖拉机的清理公示，按时完成云南省农机监理网络办公系统缺失拖拉机信息补录工作,按时完成行政许可项政务服务项目清单和目录清单的梳理填报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农机安全监理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。为昌宁县农机安全监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农机安全监理站2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2017年度收入合计1,082,547.8元。其中：财政拨款收入1,082,547.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增473,595.32元，增长77.77%，主要原因为：

1.项目资金新增收入292,256元：其中监理规费免征后所需工作经费项目新增100,000元，非税收入返还纳入项目经费新增212,256元，科技转换与推广服务项目减少20,000元；

2.社会保障新增收入18,827元；

3.人员工资新增收入162,512.32元。.

二、支出决算情况说明

昌宁县农机安全监理站2017年度支出合计1,082,547.8元。其中：基本支出760,291.8元，占总支出的70.23%；项目支出322,256元，占总支出的29.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增335,578.32元，增长44.93%，主要原因为:

1.项目资金新增支出292,256元:其中监理规费免征后所需工作经费项目新增100,000元，非税收入返还纳入项目经费新增212,256元，科技转换与推广服务项目减少20,000元；

2.社会保障新增支出18,827元；

3.人员工资新增支出162,512.32元

4.结转结余减少138,017元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县农机安全监理站机构正常运转的日常支出760,291.8元。与上年对比增43,322.32元，增长6.04%，主要原因为：

1.人员工资支出，新增基本支出162,512.32元；

2.社会保障支出，新增基本支出18,827元；

3.结转结余支出，减少基本支出138,017元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.7%，年人均10,506.3元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.3%，年人均2,916.67元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县农机安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,256元。与上年对比增292,256元，增长974.19%，主要原因为:

1.监理规费免征后所需工作经费项目，新增项目支出100,000元，项目开展进度为100%；

2.非税收入返还纳入项目经费新增212,256元；

3.科技转换与推广服务项目减少20,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,082,547.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增335,578.32元，增长44.93%，主要原因为：

1.项目资金支出，新增一般公共预算财政拨款支出292,256元：其中监理规费免征后所需工作经费项目新增100,000元，非税收入返还纳入项目经费新增212,256元，科技转换与推广服务项目减少20,000元；

2.社会保障支出，新增一般公共预算财政拨款支出18,827元；

3.人员工资支出，新增一般公共预算财政拨款支出162,512.32元；

4.结转结余支出，减少一般公共预算财政拨款支出138,017元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出960,137元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于人员工资福利支出资金630,381元、日常办公经费支出329,756元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出112,410.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金83,543.6元、退休费28,867.2元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于科技转换与推广服务项目资金10,000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县农机安全监理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,600元，支出决算为6,589.28元，完成预算的35.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,154.28元，完成预算的21.03%；公务接待费支出决算为3,435元，完成预算的95.42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务用车运行费资金，由农业局统一预算，3,154.28元用于公务用车的保险和车船使用税。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,538.35元，下降40.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,233.35元，下降57.3%；公务接待费支出决算减少305元，下降8.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行费资金，同比减少燃油费4,233.35元；

（2）厉行节约，公务接待费按要求下降5%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,154.28元，占47.87%；公务接待费支出3,435元，占52.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,154.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,154.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检拖拉机和出差所需车辆燃料费、保险费。

3.公务接待费支出3,435元。其中：

国内接待费支出3,435元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇农机管理员来办事和市农机监理所检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.昌宁县农机安全监理站2017年机关运行经费支出17,500元，与上年对比减132,404.91元，减88.33%，主要原因为：

机关运行经费资金支出17,500元，减少132,404.91元。主要原因是去年的非税收入纳入机关运行经费，今年非税收入纳入项目经费。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，1,535元；

（2)邮电费294.5元；

（3)差旅费7,700元；

（4)公务接待费2,135元；

（5)公务用车运行维护费618元；

（3)其他商品服务支出5,120元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县农机安全监理站资产总额1,109,084.37元，其中，流动资产316,959.37元，固定资产792,125元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加797.45元，其中;流动资产减少78,976.55元，固定资产增加79,774元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值61,026元，实现资产处置收入0元；出租房屋72.6平方米，账面原值60,078元，实现资产使用收入10,000元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计60,800元，其中：货物采购支出60,800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买电脑打印机项目60,800元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

昌宁县农机安全监理站综合投入情况、过程情况、产出情况及效果情况四项评价指标，2017年部门整体支出绩效自评得分96分。

（五）其他重要事项情况说明

昌宁县农机安全监理站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。