第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接收群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据的记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、中药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试验示范和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。2017年是“十三五”规划的第二年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2017年重点工作任务：1.发展中药材基地 3,000亩，培育扶持中药材生产企业 1 家；2.新植桑园 5,200亩，蚕茧产量达 602吨；3.种植蔬菜60,000亩，建立基地8个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县经济作物技术推广工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。为昌宁县经济作物技术推广工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2017年度收入合计1,861,218.45元。其中：财政拨款收入1,861,218.45元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,012,932.81元，增长119.41%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费新增收入997,932.81元；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费新增收入15,000元。

二、支出决算情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2017年度支出合计1,861,218.45元。其中：基本支出1,861,218.45元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增1,012,932.81元，增长119.41%，主要原因为:

1.基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费，新增支出997,932.81元；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加15,000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站机构正常运转的日常支出1,861,218.45元。与上年对比增1,012,932.81元，增长119.41%，主要原因为：

1.2017年末人数比上年增加7人，基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费支出增加997,932.81元；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加15,000元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.58%，年人均100,901.03元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.42%，年人均2,500元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县经济作物技术推广工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县经济作物技术推广工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,861,218.45元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,012,932.81元，增长119.41%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款支出增加是因为2017年年末人数比上年增加7人，基本工资，津补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费等人员经费，新增支出997,932.81元；

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出增加15,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,597,085元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.81%。主要用于基本工资675,621元、津贴补贴768,464元、奖金108,000元、日常公用经费45,000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出264,133.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.19%。主要用于事业单位离退休支出资金7,640.25元、事业单位基本养老保险缴费支出256,493.20元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县经济作物技术推广工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000元，支出决算为730元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为730元，完成预算的73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

厉行节约缩减公务接待资金支出270元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少170元，下降18.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少170元，下降18.89%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

公务接待资金比上年缩减170元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出730元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出730元。其中：

国内接待费支出730元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农科院专家一次，市经作站专家1次，2次接待支出合计730元。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县经济作物技术推广工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额672,977.52元，其中，流动资产298,193元，固定资产374,784.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40,688.7元，其中;流动资产减少116,768.7元，固定资产增加76,080元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计4,750元，其中：货物采购支出4,750元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：公务费支出4,750元购买办公用打印机。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

昌宁县经济作物技术推广工作站按照《昌宁县财政局关于开展2018年度部门预算项目绩效自评工作的通知》（昌财发[2018]113号）要求对我单位部门整体支出绩效进行了自查自评,我们认为本单位部门总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。经评价小组综合分析，部门平均分98分，评价结果为优。

(五)无其他重要事项情况说明

昌宁县经济作物技术推广工作站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。