第一部分 昌宁县动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

昌宁县动物卫生监督所单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2017年决算范围为独立核算单位。主要职能是负责动物防疫监督、动物及动物产品检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输业的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是动物及动物产品检疫检验工作全面完成；二是动物卫生监督管理工作规范推进；三是兽药、饲料和饲料添加剂管理有条不紊；四是生猪定点屠宰监督执法力度加大；五是信息工作全面完成，各种培训效果突出；六是动物卫生证章标识管理规范有效；七是工作创新不断，亮点频现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县动物卫生监督所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。为昌宁县动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县动物卫生监督所2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县动物卫生监督所2017年度收入合计1,736,190.4元。其中：财政拨款收入1,736,190.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减180,360元，增长11.59%，主要原因为：

1.政策新增资，人员工资增加241,533.84元；养老保险缴费增加173,088.56元；离退休人员工资减少252,639.4元。

2.新增技术培训收入10,000元。

3.新增非税收入罚没返还8,377元。

二、支出决算情况说明

昌宁县动物卫生监督所2017年度支出合计1,782,143.29元。其中：基本支出1,778,383.29元，占总支出的99.79%；项目支出3,760元，占总支出的0.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少63,951.36元，减少3.46%，主要原因为：

1.政策新增资，人员工资增加241,533.84元；养老保险缴费增加173,088.56元；离退休人员工资减少252,639.4元。

2.日常公用经费减少232,884.36元。

3.新增示范场创建工作经费3,760元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县动物卫生监督所机构正常运转的日常支出1,778,383.29元。与上年对比减少67,711.36元，减少3.67%，主要原因为：

1.政策新增资，人员工资增加241,533.84元；养老保险缴费增加173,088.56元；离退休人员工资减少252,639.4元。

2.日常公用经费减少232,884.36元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.82%，年人均84,727.67元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.18%，年人均8,026.27元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,760元。与上年对比增3,760元，增长0%，主要原因为:

新增示范场创建工作经费3,760元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款支出1,782,143.29元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少63,951.36元，减少3.46%，主要原因为：

1.政策新增资，人员工资增加241,533.84元；养老保险缴费增加173,088.56元；离退休人员工资减少252,639.4元。

2.日常公用经费减少232,884.36元。

3.新增示范场创建工作经费3,760元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,405,710元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%；主要用于人员经费1,270,915元、公用经费128,771元、遗属补助6,024元;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出320,480.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。主要用于机关事业单位基本养老保障缴费208,400.40元，退休费112,080.00元;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出55,952.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%，主要用于办公费23,558元、印刷费2,900元、水费360元、电费1,295元、邮电费75元、差旅费16,217元、劳务费11,547.89元;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县动物卫生监督所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为51,000元，支出决算为41,322元，完成预算的81.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,367元，完成预算的67.89%；公务接待费支出决算为20,955元，完成预算的99.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

执行厉行节约相关规定，比上年减少3,450.27元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3,450.27元，下降7.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,161.27元，下降5.39%；公务接待费支出决算减少2,289元，下降9.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

执行厉行节约相关规定，比上年减少3,450.27元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,367元，占49.29%；公务接待费支出20,955元，占50.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,367元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,367元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物性农产品质量安全监管工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,955元。其中：

国内接待费支出20,955元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物性农产品质量安全监管工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县动物卫生监督所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县动物卫生监督所资产总额873,885.3元，其中，流动资产34,466.3元，固定资产839,419元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,738.41元，其中：减少127,876.59元，固定资产增加156,615元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

昌宁县动物卫生监督所综合投入情况、过程情况、产出情况及效果情况四项评价指标，2017年部门整体支出绩效自评得分98分。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。