第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理利用；负责畜牧科技推广、培训；负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广，畜牧产业化经营及技术管理等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

以推进畜牧业供给侧结构性改革为主线，坚持“产出高效、产品安全、资源节约、环境友好”的山地牧业发展方向，以提升畜牧业综合生产能力为目标，以促进农民持续增收为核心，巩固生猪产业，壮大发展牛羊产业，突出抓好畜禽品种改良、饲草饲料推广、畜牧科技推广、畜牧项目实施。

1.畜牧产业稳步发展。大牲畜存栏20.41万头，出栏8.38万头,其中：牛存栏20.09万头，出栏8.31万头；生猪存栏88.77万头，出栏113.52万头；山绵羊存栏21.29万只，出栏18.23万只；家禽存栏157.12万羽，出栏291.26万羽；完成肉类总产11.1,314万吨；禽蛋产量2,904.4吨。

2.畜牧科技推广成效显著。完成肉牛冻精改良12,133头，完成生猪改良12.12万窝，完成山羊改良17,995只；完成农田种草30,465亩，推广青贮氨化饲料18.201万吨。

3.抓实项目建设工作。一是落实草原生态保护补助奖励机制、完成2016年度草原畜牧业转方式项目，完成草地改良7,200亩，多年生人工草地建设1,300亩，牛羊棚圈建设4,500平方米，贮草棚1,060平方米，草原围栏建设5,000米，购置发放饲草饲料机械26台。二是完成2016年度奶水牛肉牛良种补贴项目，完成奶水牛冻精改良5,026头，受胎2,762头，受胎率55%，完成肉牛冻精改良数5,055头，受胎3,840头，受胎率76%；举办牛冻改技术暨牛良补项目业务培训34期1,972人。三是完成耈街乡打平村生猪养殖示范村建设项目。四是完成2017年中央新型职业农民培育项目。

4.抓好科技培训和其他工作。一是开展“村村养殖”技术培训和协助相关部门开展养殖技术培训，累计开展科技培训70期4,410人次。二是开展草地资源清查和草原监测工作。三是加大执法力度强化草原监督管理。四是完成2014年度退耕还草确权发证工作。五是完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县畜牧工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。为昌宁县畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县畜牧工作站2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2017年度收入合计1,621,113元。其中：财政拨款收入1,621,113元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增380,165.89元，增长30.64%，主要原因为：

1. 一般公共预算支出财政拨款资金增加151,856.6元；

2. 项目支出财政拨款资金增加280,000元；

3. 社会保障和就业支出资金减少51,690.71元。

二、支出决算情况说明

昌宁县畜牧工作站2017年度支出合计1,619,527.49元。其中：基本支出1,216,113元，占总支出的75.09%；项目支出403,414.49元，占总支出的24.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增433,454.38元，增长36.55%，主要原因为:

1. 基本支出增加92,208.89元;

2.项目支出增加341,245.49元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县畜牧工作站单位正常运转的日常支出1,216,113元。与上年对比增92,208.89元，增长8.2%，主要原因为：

1. 2017年在职人员津补贴基本支出资金增加143,899.9元；

2. 社会保障和就业支出资金减少51,690.71元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.92%，年人均84,000万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.08%，年人均4,800元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县畜牧工作站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403,414.49元。与上年对比增341,245.49元，增长548.9%，主要原因为:

1. 昌宁县2017年省级农业生产发展专项耈街乡标准化生猪生产基地建设项目，新增项目支出300,000元，项目开展进度为100%。

2. 2017年中央农业资源及生态保护补助专项资金，新增项目支出110,000元，项目开展进度为100%。

3. 2016年农业资源及生态保护补助专项资金额度结余67,831元，2017年农业资源及生态保护补助专项资金年终决算冲回财政74,416.51元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县畜牧工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,619,527.49元,占本年支出合计的100%。与上年对比增433,454.38元，增长36.55%，主要原因为：

1. 基本支出财政拨款支出增加138,899.6元;

2. 项目资金支出财政拨款支出增加346,245.49元；

3. 社会保障和就业支出资金减少51,690.71元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出978,521元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.42%。主要用于工资福利支出资金840,428元、商品服务支出资金129,746元、对个人和家庭补助资金8,347元;

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业（类）支出232,592元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于单位退休人员工资资金99,753元、机关事业单位基本养老保险缴费资金132,839元;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水（类）支出408,414.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.22%。主要用于事业运行资金5,000元、科技转化与推广服务资金300,720元、农业资源修复与利用资金102,694.49元;

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额2,344,724.72元，其中，流动资产199,731.51元，固定资产2,143,493.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加113,706.46元，其中;流动资产增加64,826.46元，固定资产增加47,380元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1,500元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值164,828元，实现资产处置收入3,016元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年省级农业生产发展专项耈街乡标准化生猪生产基地建设项目绩效评价结果为良好。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。