昌宁县农机技术推广站2017年度部门决算

第一部分昌宁县农机技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌宁县农机技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能是拟定农机推广规划，编制项目建议书，承担农机项目的技术推广工作，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传活动，维护农业机械作业秩序。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年农机技术推广站全体干部职工主要完成以下几项工作。

1.预计全县完成农机作业面积可增加1.75万亩以上；

2.预计完成2017年农机购置补贴资金2,966万元；

3.完成农机实用人才培训100多人次；

4.农机产品质量投诉结案率达100%；

5.完成水稻机插面积1.842万亩。其中市县联办示范样板814亩；

6.完成推广水稻乘座式插秧机2台、双轴灭茬旋耕机1台。

7.完成农机深松作业试点面积581.03亩，深松作业试点补贴资金2.32,412万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昌宁县农机技术推广站2017年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。为昌宁县农机技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昌宁县农机技术推广站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含事业工勤2人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昌宁县农机技术推广站2017年度收入合计1,131,429.8元。其中：财政拨款收入1,131,429.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加126,624.3元，增长12.6%，主要原因为：

1.人员工资新增收入173,855.48元；

2.社会保障和就业收入退休费新增41,564.82元;

3.项目收入资金，2016年农业生产发展资金收入100,000元，2017年省级农业生产发展资金收入（农机深松作业）10,000元，1,204元非税收入2017年列为项目收入，两年比较减少收入88,796元。

二、支出决算情况说明

昌宁县农机技术推广站2017年度支出合计1,131,429.8元。其中：基本支出1,120,225.8元，占总支出的99.01%；项目支出11,204元，占总支出的0.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增95,808.8元，增合9.25%，主要原因为:

1.基本工资、津贴补贴、基本养老保险等人员经费支出，新增216,038.30元；

2.办公费、水电费等日常公用经费支出，减少31,433.50元；

3.项目支出资金减少88,796元，农业生产发展资金支出减少100,000元，省级农业生产发展资金支出（农机深松作业）新增10,000元，非税收入列为项目支出新增1,204元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障昌宁县农机技术推广站机构正常运转的日常支出1,120,225.8元。与上年对比增184,604.8元，增长19.73%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴、基本养老保险等人员经费支出，新增216,038.30元；

2.办公费、水电费等日常公用经费支出，减少31,433.50元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.09%，年人均21,603.83元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.91%，年人均6,620.40元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昌宁县农机技术推广站为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,204元。与上年对比减88,796元，减少88.8%，主要原因为:

１.农业生产发展资金项目支出减少100,000元；

2.省级农业生产发展资金（农机深松作业）项目支出新增10,000元;

3.非税收入列为项目支出新增1,204元；

4.两年比较项目支出减少88,796元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昌宁县农机技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,131,429.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增95,808.8元，增长9.25%，主要原因为：

1.基本工资、津贴补贴、基本养老保险等人员经费支出，新增216,038.30元；

2.办公费、水电费等日常公用经费支出，减少31,433.50元；

3.项目支出资金减少88,796元，农业生产发展资金支出减少100,000元，省级农业生产发展资金支出（农机深松作业）新增10,000元，非税收入列为项目支出新增1,204元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出932,146元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于事业运行资金930,942元、其他一般公共服务支出1,204元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出189,283.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.73%。主要用于主要用于事业单位退休人员工资42,593.4元、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金146,690.4元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于举办农机深松作业试点，资金10,000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.昌宁县农机技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000元，支出决算为12,800元，完成预算的36.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,900元，完成预算的26.33%；公务接待费支出决算为4,900元，完成预算的98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务用车购置及运行费支出资金，由于车辆报废，未使用预算资金22,100元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6,841元，下降34.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,288元，下降44.32%；公务接待费支出决算减少553元，下降10.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，因下半年车辆报废，所以运行费同比减少6,288元；

（2）公务接待费支出资金，因接待批次和人数的减少，所以接待费支出减少553元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,900元，占61.72%；公务接待费支出4,900元，占38.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出7,900元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,900元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展农机作业面积抽查、农机购置补贴、实用人才培训、农机产品质量投诉、水稻全程机械化等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,900元。其中：

国内接待费支出4,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来指导工作和乡镇人员来汇报工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昌宁县农机技术推广站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

昌宁县农机技术推广站为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昌宁县农机技术推广站资产总额460,458.93元，其中，流动资产137,248.4元，固定资产323,210.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,247元，其中;流动资产增加27,499元，固定资产减少35,746元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值51,437元；报废报损资产7项，账面原值20,866元，实现资产处置收入300元；出租房屋屋顶60平方米，账面原值48,000元，实现资产使用收入1,720.13元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2.无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(四)绩效自评信息情况

昌宁县农机技术推广站综合投入情况、过程情况、产出情况及效果情况四项评价指标，2017年部门整体支出绩效自评得分96分。

在做2017年部门预算的同时，做了水稻全程机械化、深松作业等项目绩效目标的申报工作。各个项目有序开展、稳步推进。

（五）其他重要事项情况说明

昌宁县农机技术推广站无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指单位当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的事业单位离退休（科目代码2080502）：指事业单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。