昌宁县甘蔗技术推广站2015年部门决算公开说明

一、 单位情况

(一)基本情况

1、 主要职能：昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广，大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范，宣传培训广大蔗农，提高他们的个人素质及科技水平，围绕县委县政府的中心工作，促进全县甘蔗产量和糖份的提高。

2、机构人员情况：昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立，组织机构一个，目前在编人员13人，实有人数10人。

3、机构人员当年变动情况及原因：2015年，本单位有2名年满60周岁达到退休年龄的职工两名，现已经退休。原来退休三名，因此，本单位现有退休人员共五名，2015年退休工资是211866.3元。

4、当年公务用车保有量一辆。公务接待30批次，300人数。

(二)当年取得的主要事业成效

2015年，昌宁县甘蔗站紧紧围绕全县甘蔗产业发展的需求，经过全站干部职工的共同努力，在科技进步和科技创新方面取得新的进展，促进了我县甘蔗产业持续稳定恢复性增长。

一是产业发展态势良好；二是体系建设成效明显；三是积极做好有关试验示范工作；四是实施了国家糖料基地建设项目；五是高产创建成效明显。

二、 收入支出预算 执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况及执行情况

昌宁县甘蔗技术推广站年初预算764966.3元，本年收

入747607.3元，上年结余34384元，属于非税收入清算结余，本年支出781991.3元，收支结余为0元。上年收入833765.5元，支出799381.5元，收支结余为34384元，属于非税收入清算结余。收入比上年减少86158.2元，减少10.3%，支出比上年减少17390.2元，减少2.2%，收入支出比上年减少的原因是退休人员增加绩效工资减少。预算跟决算没有差异。

(二) 收入支出结构分析

1、本单位财政补助收入781991.3元，占总收入的100%，

支出781991.3元，占总支出的100%。

2、 重点经济分类支出执行情况

(1) 三公经费支出情况：上年三公经费支出15080元，

其中公务接待费为15080元，公务用车运行维护费为0元，所以没有产生费用。本年三公经费15070元，其中公务接待费为15070元，公务用车运行维护费为0元，比上年减少10元，减少0.07%，其原因是接待费减少。

(2)会议费支出情况

上年会议费4541元，本年会议费0元，本年比上年减少4541元，减少100%，其原因是本年度培训学习会议减少。

(三) 年末结转和结余情况

上年非税收入清算结余34384元，本年非税收入清算结

余0元，本年比上年减少34384元，减少100%，其原因是房租财政还未返回。

三、 资产负债情况分析

(一)年末本单位资产合计2503467.37，负债合计44007.37，净资产合计2063460元，国有资产总量2063460元。上年资产合计2619128.93元，负债合计：615384.93元，净资产合计2003744元，国有资产总量2003744元，本年国有资产总量比上年国有资产总量增加59716元，增加3%，其原因固定资产比上年增多。

(二)资产负债对比分析

上年负债占资产23.5%，本年负债占资产1.8%。资产负

债管理中没有存在任何问题。

四、 本年度部门决算等财务工作开展情况

2015年，本单位认真执行事业单位财务制度，按时完成

决算、编报、审核情况。认真遵守经律，财务规章制度。

二O一六年十月二十日