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昌宁县农业科学技术推广所2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县农业科学技术推广所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农业科学技术推广所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县粮油产量的提高。

（二）机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广所共设置3个内设机构，分别是办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、保山市农科所安排的试验任务。小春季需完成大麦、小麦品种对比试验各1组。已按试验方案要求完成试验，试验总结材料正在汇总。

2、良种繁殖示范种植，麦类、油菜良种繁殖示范是农科所传统、常规性的工作任务之一。在农科所基地共完成大、小麦品种“保大麦16号”、“18J-14”、“14J-20”的繁殖示范14亩，入库大、小麦籽粒2370公斤。

3、“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护是农科所一项传统、常规性的主要工作任务。2024年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料304个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料158份。

4、在农科所基地共进行水稻良种繁殖示范种植12亩，示范品种包括：预110、昌粳8号。目前已收获入库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,768,569.76元，其中：一般公共预算5,568,569.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,200,000元。

2024年部门财务总收入7,768,569.76元比上年减少120,168.35元，减少1.55%，其中：一般公共预算财政拨款收入5,568,569.76元，比上年减少114,006.38元，减少2.01%。原因为：

1.基本工资1,762,488元，比上年增加减少96,024元；津贴114,312元，比上年增加7,260元，奖金146,874元；比上年减少8,002元，绩效工资1,646,049.36元，比上年减少102,544.08元；事业单位基本养老保险缴费支出587,155.74元，比上年减少31,889.61元；职业年金缴费240,000元，比上年增加150,000元；事业单位医疗补助257,816.70元，比去年减少23,298.87元；公务员医疗补助252,647.98元，比去年减少4,659.83元；其他行政事业单位医疗支出6,523.45元，比去年减少350.62元。其他社会保障缴费22,832.06元，比上年减少1,227.17元。原因是1.2022年调增；2.2023年退休2人；

2.公用经费收入85,000元，比上年减少5,000元，原因是2023年退休2人。

3.工会经费65,234.47元，比上年减少3,506.20元，原因是2023年退休2人。

4.生活补助收入132,432元，比上年减少2,268元，原因是2023年遗属补助减少1人。

5.项目预算220,000元，与上年相同。

其他收入2,200,000元为单位往来款剩余资金。比上年减少6,161.97元，原因是2023年单位往来款剩余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,348,569.76元，其中：本年收入5,568,569.76元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,568,569.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2024年部门财政拨款收入5,568,569.76元比上年减少114,006.38元，减少2.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入5,568,569.76元比上年减少114,006.38元，减少2.01%。主要原因是1.2023年增资；2.2023年减少2人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2,200,000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,200,000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减6,161.97元，同比下降0.28%，主要是2023年单位资金剩余。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,768,569.76元。财政拨款安排支出5,568,569.76元，其中：基本支出5,568,569.76元，比上年减少114,006.38元，减少2.01%，项目支出220,000元。与上年一致。其他支出2,200,000元。主要原因为：

1.人员经费支出5,348,569.76元，比上年减少153,565.71元，占本年支出的68.85%。原因是1.2023年减少2人；

（1）工资福利支出5,367,435.47元，占本年支出的68.04%；其中：基本工资1,762,488元，占本年支出22.34%；津贴114,312元，占本年支出14.50%；奖金146,874元，占本年支出18.62%；绩效工资1,646,049.36元，占本年支出20.87%；事业单位基本养老保险缴费支出587,155.74元，占本年支出7.44%；职业年金缴费240,000元，占本年支出3.04%；事业单位医疗补助257,816.70元，占本年支出3.27%；公务员医疗补助252,647.98元，占本年支出3.20%；其他行政事业单位医疗支出6,523.45元，占本年支出0.08%；其他社会保障缴费22,832.06元，占本年支出0.03%。

（2）个人和家庭的补助支出资金132,432元，占本年支出的1.68%。

2.商品和服务支出146,861.47元，占本年支出的1.86%。（其中办公费支出20,388元，水费支出3,000元，电费支出3,000元，邮电费支出25,000元，差旅费支出10,000元，公务接待费支出639元，工会经费支出65,234.47元，其他商品和服务支出19,600元）。

3.项目预算220,000元，与上年相同。占总支出2.79%

其他支出2,200,000元是单位往来款结余资金，比上年减少6,161.97元。原因是2023年单位往来款剩余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排5,348,569.76元，其中：人员经费5,069,276.29元；公用经费146,861.47元；对个人和家庭补助经费132,432元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计220,000元，其中：民生项目1个，资金共计200,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19,600元，主要用于事业单位退休公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出587,155.74元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240,000元，主要用于机关事业单位退休人员。

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位抚恤金缴费支出132,432元，主要用于事业单位单位职工遗属生活补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出267,420.70元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位公务员医疗补助缴费支出252,647.98元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗补助支出6,523.45元，用于职工工伤保险费用。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出3,842,789.89元，主要用于工资福利支出－事业人员。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排2个项目，资金共计220,000元，其中：民生项目1个，资金共计200,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20,000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22，673元，其中：政府采购货物预算4，800元、政府采购服务预算17,873元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,512元，比上年减少2,125.65元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业科学技术推广所2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2023年与2024年本单位没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

昌宁县农业科学技术推广所2024年公务接待费预算为639元，比上年减少361元，本年预计国内公务接待批次约3次，共计接待约15人次。原因是严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业科学技术推广所2024年公务用车购置及运行维护费为17,873元。比上年减少1,764.65元。原因是严格执行厉行节约制度。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费17,873元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（执法、执勤用车）。原因是本单位有车辆编制，但无公务用车运行维护费，车辆费用在单位公用经费的其他交通费上列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点项目1个，即救灾备荒种子储备资金项目，项目资金200,000元。项目预算绩效目标情况已在2024年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2023年12月31日，昌宁县农业科学技术推广所资产总额4,769,751.61元，其中，流动资产2,986,021.15元，固定资产净值1,783,730.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少189,034元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产46项，账面原值189,034元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截止2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 昌宁县农业科学技术推广所2024年部门预算表

（具体详见附件）

附件 ：昌宁县农业科学技术推广所2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232600100111