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昌宁县茶叶技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县茶叶技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县茶叶技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县茶叶技术推广站隶属于昌宁县农业农村局，系财政全额拨款的事业单位。负责全县茶树新品种的选育、引进、试验示范及推广工作；负责全县茶叶新技术推广应用；参与制定全县茶叶生产、加工的技术推广计划和中长期规划并组织实施；负责对乡镇技术骨干和茶农进行培训和技术咨询工作；参与“绿色食品牌”创建相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务室、检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室。单位机构设置立足于增强单位运转效能、提高工作效率、提升管理水平，其中，综合办公室和财务室重点完成单位管理层面工作，检测室、审评室、技术推广及应用指导办公室重点完成专项事业发展工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，全县计划完成干茶总产量2,991万公斤，实现茶叶综合产值68.5亿元。其中实现农业产值14.2亿元，实现工业产值40.8亿元，实现第三产业产值13.5亿元。

1.抓绿色有机茶园技术推广，提高茶园绿色化管理水平

巩固拓展9万亩有机茶园建设，坚持“绿水青山就是金山银山”理念，在做好生态茶园建设的基础上，全力推进绿色有机茶园建设工作，在重点产茶乡镇开展有机茶园转换认证地成果推进工作，改良低效茶园，推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、茶叶病虫害绿色防控等技术，多措并举，全面推动我县茶叶绿色有机化生产。计划开展技术培训15期，培训700人次以上。

2.抓昌宁红茶品牌培育，提升组织化水平

加强“昌宁红茶”地理标志证明商标使用宣传推介，动员2户以上SC企业规范使用“昌宁红茶”地理证明商标，敦促已使用企业按照立项技术标准进行加工生产，较大程度统一昌宁红茶产品质量标准。

3.抓科技创新，激发产业发展活力

完成云南省农业科学院茶叶研究所的国家茶叶产业技术体系西双版纳综合试验站工作和云南省昌宁县科技特派团各项工作，依托项目，提升我县茶叶科技水平、创新产品开发、延伸价值链条、增强我县茶产业发展后劲。

4.抓质量监管，铸牢产品安全防线

做好茶鲜叶农残检测工作，认真落实《昌宁红茶食品安全地方标准》《昌宁县无公害茶生产综合标准》和《昌宁县创建出口茶叶质量安全示范区农用品投入使用技术规范》，推动质量安全工作落实到位，完成茶叶鲜叶农残检测样本1,000份以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,050,021.49元，其中：一般公共预算2,900,021.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150,000元。

与上年3,110,500.12元对比减少60,478.63元，减少1.94%，主要原因是单位2023年单位人员退休导致人员经费减少影响。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,900,021.49元，其中:本年收入2,900,021.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,900,021.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,030,500.12元对比减少130,478.63元，减少4.31%，主要原因是单位2023年单位人员退休导致人员经费减少影响。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,050,021.49元。财政拨款安排支出2,900,021.49元，其中：基本支出2,890,021.49元，与上年3,010,500.12对比减少120478.63元，减少4%，主要原因是单位2023年单位人员退休导致人员经费减少影响；项目支出10,000元，与上年20,000元对比减少10,000元，主要原因是2024年减少了专项工作补助经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）2,004,329.40元，主要用于事业人员工资福利支出和单位公用经费开支。

2.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）304,940.59元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）4,400元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

4.2080506（ 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）320,000元，主要用于机关事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）35,808元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

6.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）136,532.66元，主要用缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）90,607.08元，主要用于缴纳公务员医疗补助经费支出。

8.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）3,403.76元，主要用于缴纳工伤保险经费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县茶叶技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县茶叶技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变动。

（二）公务接待费

昌宁县茶叶技术推广站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县茶叶技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年重点项目1个，即茶叶科技推广工作经费10,000元，项目预算绩效目标情况已在2024年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县茶叶技术推广站资产总额1172950.27元，其中，流动资产77,807.08元，固定资产1,017,805.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产77,338元，其他资产0元。与上年2,272,628.75相比，本年资产总额减少1,099,678.48元，其中固定资产减少486,346元。处置房屋建筑物30平方米，账面原值15,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产60项，账面原值471,346元，实现资产处置收入8,316元；资产使用收入0元，其中出租资产660平方米，资产出租收入20,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232600500111