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昌宁县动物疫病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制、履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、重大动物疫病防控办公室、动物疫病检测办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全体党员积极参加畜牧兽医党支部各项学习和活动，实现党建、党风廉政、意识形态工作和重大动物疫病防控工作互促共融。

二是扎实抓好散养户春秋两季集中免疫和日常补针，指导好规模养殖场按要求开展程序化免疫，确保口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、小反刍兽疫和高致病性禽流感群体免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗体合格率保持在70%以上。

三是持续抓好现行非洲猪瘟防控关键措施的落实，强化宣传培训、监测排查、实验室检测，疫情风险评估，防控体系构建。果断处置监测阳性和散发、点发疫情。特别是对生猪养殖、流通、屠宰、猪肉及产品经营环节坚持定期采样监测，打好非洲猪瘟防控持久战，将非洲猪瘟对生猪养殖业的损失降到最低限度，确保生猪产业生产安全。

四是抓实布鲁氏菌病防控，当前，布病防控最关键的是要加大监管和执法力度，严禁养殖户从布鲁氏菌病严重地区引进用于饲养的肉牛、山羊、梅花鹿等动物，确需引进的，要有布病检测阴性报告，落地后要申报，隔离观察45天，经过布病检测为阴性，方能混群饲养或出售。对种牛、种羊、奶牛群进行定期监测，发现阳性立即扑杀，之后对同群畜每2—4个月开展一次监测扑杀，直至净化为止。母畜发生不明原因流产时，应立即隔离病畜，进行检测，如为布病阳性则按病畜处理。养殖从业人员要有防范意识，做好防护，防止接触传染。

五是管好、用好兽医分子学实验室，充分发挥其作用，确保不发生生物安全事故。

六是建成昌宁县畜牧业大数据平台并投入使用，努力使全县防疫员全面上线登记使用无纸化防疫系统，做到防疫乡不漏村，村不漏户，户不漏畜，畜不漏针，使沿用了多年的纸质防疫档案从此退出历史舞台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,682,600.87元，其中：一般公共预算2,490,806.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入91,931.81元，上年结转结余99,863元。

与上年对比，预算增加219,937.79元，同比增长8.93%，主要原因分析：一是跟人员相关的工资类和公用经费类增加；二是上年专项转移支付项目资金结转到下年继续实施，上年结转结余同比增加99,863元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,590,669.06元，其中:本年收入2,490,806.06元，上年结转收入99,863.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,490,806.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增219,937.79元，同比增长9.28%，主要原因分析：一是跟人员相关的工资类和公用经费类增加；二是上年专项转移支付项目资金结转到下年继续实施，上年结转结余同比增加99,863元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,682,600.87元。财政拨款安排支出2,590,669.06元，其中：基本支出2,450,806.06元，与上年对比增加160,074.79元，增6.99%，主要原因分析在职人员工资，职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加；项目支出139,863.00元，与上年对比增加59,863元，增74.83%，主要原因分析在重大动物疫病防控工作方面专用材料费、劳务费、办公费等支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出5,600元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出271,829.54元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出87,072元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出122,837.97元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出100,482.81元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,037.87元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1809945.87元，主要用于人员经费支出1,709,567.18元，公用经费支出70,378.69元，项目支出30,000元；

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出89,863元，主要用于重大动物疫病防控及疫情处置专用材料费、劳务费、差旅费、 等支出89,863元；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出20,000元，主要用于主要用于重大动物疫病防控差旅费支出；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算18,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为1000元，较上年无变化， 国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年昌宁县动物疫病预防控制中心共预算项目3个，其中重点项目1个，即重大动物疫病防控及疫情处置补助经费，项目资金10000元。绩效目标情况为：

该项目的年度目标是实行强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟四个病种群体免疫密度常年保持在90%以上，其中应免密度密度达100%，猪、牛、羊、禽疫病死亡率分别控制在3%、1.5%、2%、6%以内。免疫抗体合格率达70%，动物防疫整村推进率、“321”防疫技术推广面均达100%。全县无区域性重大动物疫病发生。落实到具体绩效指标上，数量指标上确保完成常年开展重大动物疫病强制免疫免疫数；质量指标上无区域性重大动物疫病；时效指标上病死畜禽无害化处理率达90%；社会效益指标上进一步保持口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情平稳；满意度指标上群众满意度在95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县动物疫病预防控制中心资产2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为事业单位， 无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县动物疫病预防控制中心资产总额854,225.37元，其中，流动资产137,770.03元，固定资产716,455.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加398,171.31元，其中固定资产增加266,670.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值206,190元，实现资产处置收入0元；资产使用收入85,000元，其中出租资产79平方米，资产出租收入85,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县动物疫病预防控制中心2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232601400111