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昌宁县动物卫生监督所2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县动物卫生监督所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

第一部分 昌宁县动物卫生监督所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；协助县主管局制定有关办法和措施，提出合理化建议；协助政府组织控制、扑灭重大动物疫情；承担全县畜牧兽医行政执法及业务培训和指导。负责全县动物防疫的监督，动物产品安全和兽药、饲料及饲料添加剂、兽用生物制品、实验室生物安全监管等工作。组织实施饲料、兽药的质量管理规范和无公害畜产品的产地认证及产品认证工作。依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物及其产品生产、加工、屠宰、流通等环节的监督。负责国内引进种用动物及其精液、胚胎、种蛋的检疫的审批。负责种畜禽生产经营监督管理和草原法执法。负责全县动物诊疗机构、官方兽医、执业兽医、监督员、检疫员的管理。负责全县兽医执法体系和队伍管理；负责动物卫生监督执法人员培训，相关法律法规的宣传和贯彻。负责全县检疫及防疫监督执法的证、照、章、标志、标识的计划、订购、发放、保管、使用及监管。负责动物卫生监督信息报告，负责动物标识管理、疫病可追溯体系建设及管理；指导、监督全县动物防疫临时监督检查站监督业务工作。负责动物养殖、动物及动物产品生产、经营、加工、流通、动物诊疗、隔离、无害化处理等场所动物防疫条件审核和监督工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：动物屠宰检疫办公室、票证管理办公室、综合办公室、财务室，所属单位1个。

（三）重点工作概述

1.动物检疫申报点规范化建设开展情况：2023年内投资167.90万元4个乡镇标准化检疫申报点建设项目，3个乡镇（珠街、田园、翁堵）主体工程建设完成，1个乡镇（大田坝）主体工程正在建设，8个乡镇提升改造后都投入使用，预计2023年底全面实现投入使用。

2.动物检疫证章标识规范管理情况：我县于2020年1月1日起全面起用现行票证和检疫专用章，并于2023年1月31日12时起停止动物B纸质出证，纸质动物B核销已基本完成，全县证章、标识、屠宰检疫检验验讫做到规范管理和规范使用。

3.规模养殖场档案台账建设完成情况：2023年全县65个规模养殖场《动物防疫条件合格证》年度报告已全部审验结束，审验合格58家，已审验的58家养殖场动物防疫条件、养殖档案和免疫档案台账规范，并签订《畜禽养殖场安全生产目标管理责任书》、《病死畜禽无害化处理承诺书》和《重大动物疫病防控承诺书》。

4.畜禽运输车辆备案及洗消点运行存在问题及建议畜禽运输车辆备案：2023年新增备案车辆108辆，有效备案车辆共计284辆（历史备案车辆近600辆）。

5.畜禽依法依规调运及落实运输用于继续饲养或屠宰的畜禽到达目的地后双报告情况：我县于2022年4月份执行从市外引进活牛必须到当地农业综合服务中心备案，填写备案登记表后方能引入，引入继续饲养畜禽必须在24小时内向辖区农业综合服务中心报告，专人负责隔离45天后方能混群饲养。

6.畜禽屠宰“严规范 促提升 保安全”三年行动工作开展情况：目前，我县具有15万头屠宰规模的生猪屠宰场2家，截止10月23日，2家屠宰场共屠宰生猪51635头，销毁病害猪97头。

7.病死畜禽无害化处理体系建设及监管工作开展情况：2022年，我县“牧运通”病死畜禽无害化处理监管系统APP共安装153户，因农户对APP的使用不熟悉，全年共使用“牧运通”病死畜禽无害化处理监管系统APP上传病死畜禽（折猪）共380.50 头。截止2023年10月，共安装 178 户（其中：规模场 123 户、散养户 55 户），APP上传猪1181头，牛7头，羊5只，鸡316羽。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休 0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,237,854.72元，其中：一般公共预算财政拨款2,185,011.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转52,843.00元。

与上年对比增加225,979.30元，同比增加11.23%，主要原因分析是：一是在职人员相关的工资类增加；二是项目经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,237,854.72元，其中:本年收入2,185,011.72元，上年结转52,843元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,185,011.72元（本级财力2,185,011.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加225,979.30元，同比增加11.23%，主要原因分析是：一是在职人员相关的工资类增加；二是项目经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,237,854.72元。财政拨款安排支出2,237,854.72元，其中：基本支出2,125,011.72元，比上年预算增加203,136.30元，同比增加10.57%，主要原因分析：在职人员相关的工资类以增加；项目支出112,843元，比上年预算增加22,843元，同比增加25.38%，主要原因分析：2024年项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出3,200.00元，主要用于退休人员公用经费支出；

2.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出232,198.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

3.“2080506”社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出160,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

4.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出103,849.29元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

5.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出74,465.02元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

6.“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他事业单位医疗支出2,590.48元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.“2130104”农林水—农业农村—事业运行支出1,548,708.93元，主要用于主要用于事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公经费、水费电费邮电费等。动物及动物产品检疫工作经费支出。

8.“2130108”农林水—农业农村— 病虫害控制支出30,043元，主要用于动物及动物产品检疫工作经费支出。

9.“2130109”农林水—农业农村— 农产品质量安全支出12,800元，主要用于动物及动物产品检疫工作经费支出。

10“2130122”农林水—农业农村— 农业生产发展支出20,000元，主要用养殖场、兽药店安全生产监管工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额8,192元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算8,192元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,162元，较上年减少11,059元，下降52.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物卫生监督所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县动物卫生监督所2024年公务接待费预算为1,970元，较上年减少93元，下降4.51%，国内公务接待批次约3次，共计接待约21人次。

增减变化原因：公务接待费自中央八项规定出台以来，已经不断压缩，基本无压缩空间，加之近年来大抓项目，全省上下大力推进“三个工作法”，大力开展实地调研，接待经费很难再减少了。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物卫生监督所2024年公务用车购置及运行维护费为8,192元，与上年减少10,966元。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费8,192元，与上年减少10,966元。年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是公务用车自2016年改革以来，不断压缩，支出已基本无压缩空间。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县动物卫生监督所2024年重点项目1个，即 专项工作补助经费，项目资金50,000元，重点项目预算绩效目标情况已在2024年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所为事业单位，2024年机关运行经费预算支出0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县动物卫生监督所资产总额417,518.89元，其中，流动资产34,989.89元，固定资产382,529元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,340,103.89元，其中固定资产减少342,058.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产81项，账面原值277,059元，实现资产处置收入417元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

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