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昌宁县畜牧工作站2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县畜牧工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县畜牧工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站主要职能是负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽产业室、草食畜特产业室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.畜牧业生产指标：完成年初计划的各项生产任务指标。

2.科技推广指标：2024年计划完成肉牛冻精改良3万头，生猪改良15万窝，山羊改良3万只，农田种草3万亩，推广青贮氨化饲料25万吨，科技培训4500人次的目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 1,974,697.78元，其中：一般公共预算1,645,846.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000元，上年结转结余308,851.18元，其中：财政拨款结转结余165,669.29，使用非财政拨款结余143,181.89元。

与上年对比，2024年部门财务总收入1,974,697.78元，较上年增加253,819.49元，同比增长14.75%。其中，一般公共预算财政拨款1,645,846.6元，较上年增加142,732.75元，同比增长9.5%；主要原因分析：一是2023年9月份新调入1人，一般公共预算支出增加；二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算增加。政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年持平；财政专户管理的收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；其他收入20,000元，与上年相比减少197,764.44元，同比下降90.82%，主要原因分析：是因为2024年新收入牛冻改往来款资金走单位专户，不纳入预算，其他收入与上年相比减少，非财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,811,515.89元，其中：本年收入1,645,846.6元，上年结转165,669.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,645,846.6元（本级财力1,645,846.6元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加142,732.75元，同比增长8.55%。主要是2023年9月份新调入1人，一般公共预算支出增加。二是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,974,697.78元。财政拨款安排支出1,811,515.89元，其中：基本支出1,625,846.6元，与上年对比预算增加152,732.75元，同比增长10.37%，主要是2024年基本工资增资和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，一般公共预算支出增加；项目支出185,669.29元，与上年对比，比上年预算增155,669.29元，同比增长518.90%，主要是2023年上级补助项目资金结余165,669.29元纳入2024年预算支出；其他支出163181.89元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出192,321.67元，主要用于缴纳事业单位人员基本养老保险。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位遗属补助支出19,392元，主要用于事业单位遗属补助支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3,200元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出86,114.8元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出64,277.39元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,140.02元，主要用于事业单位人员其他医疗缴费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,268,400.72元，主要用于事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公经费、水费电费邮电费等。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出10,000元，主要用于科技转化技术推广差旅费、其他交通费。

2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出1,464元主要用于重大动物疫病防控差旅费。

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出164,205.29元，主要用于农业生产专用材料费、办公费、差旅费、其他交通费等项目支出。

五、对下专项转移支付情况

昌宁县畜牧工作站无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县畜牧工作站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县畜牧工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致。主要原因是本单位上年今年无此业务，无“三公”经费支出事项。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县畜牧工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是单位没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县畜牧工作站2024年公务接待费预算为0元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是上年今年无此业务预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县畜牧工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，根据昌公车办发[2019]10号文件，核定车辆编制数1辆，为业务用车，有编制而无公车运行维护费预算。

无增减变化原因是单位有编制车辆而无公车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昌宁县畜牧工作站无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2024年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县畜牧工作站为事业单位，2024年机关运行经费预算支出0元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额1,140,682.9元，其中，流动资产169,397.57元，固定资产971,285.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少101,786.04元，其中固定资产减少34,308.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值198,916元，实现资产处置收入720元；资产使用收入17,596.55元，其中出租资产60平方米，资产出租收入17,596.55元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件：昌宁县畜牧工作站2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232601200111