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云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年预算公开目录

第一部分 云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责是负责组织新型职业农民培训。负责开展农业教育服务等工作。承担农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校共设置2个内设机构,包括：办公室和财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校紧紧围绕确保国家粮食安全和供给侧结构性改革任务，以提高农业从业人员综合素质为核心，依据《高素质农民培训规范（试行）》规范开展高素质农民培育项目，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。我校根据以往开展的培训经验和教训，整合培训资源，创新培训方式，探索出了一条适合我高素质农民培育的新模式。统一开支范围、统一报销程序、统一费用管理，建立完整的培训档案和财务档案。

充分发挥自身优势，形成农民教育培训强大合力，构建多元联动工作格局，共同推进农民教育培训、高素质农民和农业农村人才培养工作。坚守联合办学初心、践行联合办学使命、发挥联合办学优势，不断推进农民教育培训创新开展。今年继续与保山市农广校开展高等学历联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入705,481.85元，其中：一般公共预算693,177.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12,304.04元。

同年对比增加12,903.44元，同比增加1.86%，原因是2024年在职人员职级变动，跟人员相关的工资类增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入693,177.81元，其中:本年收入693,177.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693,177.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

同年对比本年收入比上年预算增加20,502.44元，同比增加3.05%，原因是2024年在职人员职级变动，跟人员相关的工资类增加；上年结转0元。。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出705,481.85元。财政拨款安排支出693,177.81元，其中：基本支出693,177.81元，与上年对比，比上年预算增加20,502.44元，同比增加3.05%，主要原因是2024年职工职级变动，跟人员相关的工资类收入增加；项目支出0元，与上年对比，比上年无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2080502”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,200元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出83,712.19元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出37,234.49元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出21,897.1元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

“2101199”卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出926.4元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

“2130104”农林水支出—农业农村—事业运行支出548,207.63元，主要用于人员经费支出526,443.61元，公用经费支出21,764.02元，项目支出0元；

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年预算无增减变动。

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年预算无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2023年与2024年本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年公务接待费预算为0元，较上年预算无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年预算无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年预算无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年预算无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2024年机关运行经费安排0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额135,556.56元，其中，流动资产12,311.56元，固定资产123,245元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加10751.73元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052400232600300111