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昌宁县经济作物技术推广工作站2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站为昌宁县农业农村局下属二级事业单位，主要职能职责是：负责提出蔬菜、水果、蚕桑、甘蔗、魔芋、花卉、咖啡等多种经济作物年度计划并组织实施。指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革。负责经济作物科技推广项目的试验、示范和数据统计工作，并做好项目成果总结。负责经济作物优良品种的引进、试种和推广工作。负责经济作物技术培训、技术咨询工作，指导农业生产，发现并解决生产中存在的问题。负责经济作物项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县经济作物技术推广工作站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.承担甘蔗良种良法技术推广补贴项目。

2.组织实施林下中药材种植项目。

3.搞好蔬菜、水果等经济作物项目A级绿色种植技术的指导和培训工作。

4.指导做好新植桑园和老桑园的提质改造和技术培训。

5.帮助咖啡、中药材种植专业合作社（公司）做优做强产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,720,328.91元，其中：一般公共预算2,568,807.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入151,521.15元。

与上年对比，2024年部门财务总收入比上年增加161,373.5元，同比增长6.31%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,568,807.76元，其中:本年收入2,568,807.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,568,807.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2024年部门财政拨款收入比上年增加141,912.01元，同比增长5.85%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入151,521.15元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入151,521.15元，上年结转0元。

与上年对比，2024年部门非财政拨款收入比上年增加19,461.49元，同比增长14.74%，主要原因是本单位往来补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,720,328.91元。财政拨款安排支出2,568,807.76元，其中：基本支出2,568,807.76元，与上年对比，比上年预算增加141,912.01元，同比增长5.85%，主要原因是工资调整，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排2,568,807.76元，其中：人员经费2,491,802.75元；公用经费77,005.01元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,977,252.44元，主要用于人员经费1,901,047.43元，公用经费76,205.01元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出133,488.3元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出71,616.41元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,370.5元，主要用于事业单位人员其他医疗缴费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出302,280.11元，主要用于缴纳事业单位人员基本养老保险。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出80,000元，主要用于缴纳事业单位人员职业年金。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休800元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计151,521.15元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计151,521.15元，单位往来补助资金项目支出151,521.15元，主要用于支付差旅费、培训费、办公费。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1,170元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是单位没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年公务接待费预算为0元，较上年减少1,170元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是本单位严格按照厉行节约原则减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。本单位无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额384,226.15元，其中，流动资产151,581.63元，固定资产232,644.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少80,768.05元，其中固定资产减少80,880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值80,880元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县经济作物技术推广工作站2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232601100111