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昌宁县植保植检站2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法履行农业植物检疫执法职责。承担植物检疫检验、疫病普查并制定防控措施。负责开展农作物病虫草鼠害调查、监测、预报、防治和综合处置。承担农作物病虫害绿色防控技术推广和专业化统防统治，确保农业生产、生态安全承担新农药试验、示范、推广植保新技术。参与农药市场、农药质量、禁限用农药监督管理相关工作。负责对全县植保队伍进行技术培训和业务指导，提供植保技术咨询和信息服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好水稻、小麦、油菜、玉米等主要农作物病虫草害的预测预报工作，并及时发布病虫简报。

2.狠抓小麦、油菜、水稻、玉米等主要农作物病虫草害防治工作，同时加强蔬菜、茶叶、水果、中药材等其他经济作物病虫害的监测防治工作，将病虫害造成的损失降至最低。

3.强化植物检疫工作。

4.积极做好新农药新技术的引进、研究、试验、示范以及推广等工作。

5.进一步加大病虫害专业化统防统治与绿色防控技术推进力度和集成模式应用，并积极做好引导技术指导与服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,963,299.38元，其中：一般公共预算1,845,214.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入106,065.09元。

与上年对比财务总收入比上年增加20,107.48元，同比增长1.03%，主要原因是在职人员工资，职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加和上年结转项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,857,234.29元，其中:本年收入1,845,214.29元，上年结转收入12,020元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845,214.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入比上年增加19,940.02元，同比增长1.09%，主要原因是在职人员工资，职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加和上年结转项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,963,299.38元。财政拨款安排支出1,857,234.29元，其中：基本支出1,845,214.29元，与上年对比，比上年增加7,920.02元，同比增长0.43%，主要原因是在职人员工资，职业年金、基本养老保险等社会保障缴费增加；项目支出12,020元，与上年对比，比上年增加12,020元，同比增长100%，主要原因增加农产品质量安全项目经费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,600元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出204,033.02元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出160,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出91,694.89元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出54,179元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,310.41元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,331,396.97元，主要用于人员经费支出1,283,292.84元，公用经费支出48,104.13元；

2130109农林水支出—农业农村—农产品质量安全支出12,020元，主要用于培训费、差旅费等支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是单位没有因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

昌宁县植保植检站2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因是上年今年无此业务预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是单位没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年省级农业发展专项资金：该项目的年度目标是加强全县农产品质量安全监管、培训，开展农产品质量安全监管检查和指导培训，防止重大农产品质量安全事故发生。落实到具体绩效指标上，数量指标上开展农产品质量安全监管检查≥12次/年，农产品质量安全指导培训75人次；社会效益指标上无重大农产品质量安全事故发生；满意度指标上全县服务对象满意度在85%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县植保植检站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因本单位为事业单位，2024年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县植保植检站资产总额116,250.53元，其中，流动资产99,421.71元，固定资产16,828.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,444.20元，其中固定资产减少6,967.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值53,270元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232600400111