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昌宁县农田和农村能源管理站2024年预算公开目录

第一部分 昌宁县农田和农村能源管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农田和农村能源管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农田和农村能源管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农田和农村能源管理站属农业农村局下属二级事业单位，主要职能是承担农业农村投资项目检查工作，承担农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员的培训工作。参与农田整治项目管理，提出农田建设项目需求建议，承担农田项目申报、实施、监督管理相关工作，参与耕地质量管理相关工作。承担开展永久基本农田保护。参与农田水利建设项目管理职责。承担高标准农田改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作。承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用。拟订全县农村能源建设规划和年度计划。拟订全县农村常规能源和可再生能源的技术标准与技术规范。负责全县农村常规能源技术推广工作。参与能源项目的申报、建设、培训及验收，承担农村新能源开发工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农田和农村能源管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2024年，昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕单位职能职责，认真做好耕地质量保护提升、土壤化验监测、农作物秸秆综合利用、废旧农膜回收利用、化肥减量、沼气安全监管、第三次全国土壤普查等相关工作。确保全县耕地质量稳步提升；完成108个耕地质量等级调查点的取样送检工作，耕地等级较上年持平或提高；做好10个耕地质量长期定位监测点建设；2024年农作物秸秆综合利用率90%以上；废旧农膜回收利用率80%以上；化肥施用量实现零增长；切实抓好农村沼气安全使用监管；根据上级相关要求，全面启动第三次全国土壤普查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,901,137.38元，其中：一般公共预算1,819,679.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入81,457.85元。

与上年财务总收入1,979,448.65元对比减少78,311.27元，增加4.29%，主要原因是单位人员退休，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,819,679.53元，其中:本年收入1,819,679.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,819,679.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1,946,070.39元对比减少126,390.86元，减少6.49%，主要原因是单位人员退休，人员经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,901,137.38元。财政拨款安排支出1,819,679.53元，其中：基本支出1,819,679.53元，与上年预算1，946,070.39元对比减少126,390.86元，同比增少6.49%，主要原因是单位人员退休，人员经费支出减少；项目支出0元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排1,819,679.53元，其中：人员经费1,760,699.7元；公用经费58,979.83元。

2.项目支出情况。

项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）1,424,999.29元，主要用于事业人员工资福利支出和单位公用经费开支。

（2）2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2,400元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出

（3）2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）217,598.64元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（4）2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）11,352元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助支出。

（5）2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）96,431.35元，主要用缴纳事业单位基本医疗保险缴费支出。

（6）2101103（卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助）64,490.27元，主要用于缴纳公务员医疗补助经费支出。

（7）2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）2,407.98元，主要用于缴纳工伤保险经费支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排1个项目，资金共计81,457.85元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计81,457.85元，用于往来款支付办公费81,457.85元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农田和农村能源管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增减。

（一）因公出国（境）费

昌宁县农田和农村能源管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昌宁县农田和农村能源管理站2024年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农田和农村能源管理站2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年无增减。

与上年持平，无公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农田和农村能源管理站2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额4,540,120.35元，其中，流动资产2,939,820.35元，固定资产1,600,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少226,296.7元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值272,830元，实现资产处置收入609元；资产使用收入50,000元，其中出租资产501.1平方米，资产出租收入50,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：昌宁县农田和农村能源管理站2024年部门预算公开表

监督索引号53052400232600600111