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昌宁县水产工作站2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县水产工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县水产工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县水产工作站2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻国家渔业政策和法律法规。参与编制全县渔业发展计划、规划。承担全县渔业生产情况统计上报工作。审定水产项目上报工作。负责推广水产新技术。承担保护水生动植物技术工作，水产种质资源开发、保护和水产苗种产地检疫。参与渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全技术指导工作。

（二）机构设置情况

昌宁县水产工作站共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、项目科、渔政监控室。所属单位0个。昌宁县水产工作站属全额拨款的事业单位，事业人员编制数11人，实有在职人员11人，退休人员4人。

（三）重点工作概述

完成养殖面积97970亩，水产品产量5200吨，渔业产值6760万元。

1.继续抓好稻渔综合种养技术推广，做好示范区的技术指导工作。完成40万元稻渔综合种养项目技术服务工作。

2.继续加强养殖基地建设，调整产业结构，增加养殖效益。争取申报项目落地并完成项目建设任务。

3.积极做好渔业生产指导工作，加强渔业安全生产、渔业资源保护、渔业水域环境保护、渔业船舶使用和水产品质量安全的技术指导，让农户自觉守法、依法，减少和杜绝渔业违法行为。技术指导每月不低于一次，确保渔业安全生产秩序和水产品质量安全。

4.加强地域优势的开发利用，积极推广发展特色水产品养殖。稳步发展特色水产养殖，减少常规品种养殖面积，增加养殖效益，达到减量增效的目标。

5.进一步加强小湾库区网箱养殖的监管指导，减少投放密度，增加特色水产品养殖面积，控制和减少饲料投喂量，做到科学投放、科学投喂、科学用药，保障网箱养殖健康发展，保护渔业水域环境不受污染。

6.积极争取水生生物增殖放流项目资金，改善渔业水域环境。

7.开展昌宁县水产苗种场地检疫。

8.完成上级安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,即：昌宁县水产工作站。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1888672.65元，其中：一般公共预算1888672.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1586271.77元对比，比上年预算增302400.88元，同比增长19.06%，主要是在职人员调资、预计退休3人（职业年金及利息增加）。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1888672.65元，其中:本年收入1888672.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1888672.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1586271.77元对比，比上年预算增302400.88元，同比增长19.06%，主要是在职人员调资、预计退休3人（职业年金及利息增加）。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年持平。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1888672.65元。财政拨款安排支出 1888672.65元，其中：基本支出1838672.65元，与上年1536271.77元对比，比上年预算增302400.88元，同比增长19.68%，主要是在职人员调资、预计退休3人（职业年金及利息增加）；项目支出50000.00元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1838672.65元，其中：人员经费1788549.92元；公用经费50122.73元；对个人和家庭补助经费784.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50000.00元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104”（事业运行）:1289017.13元，主要用于工资福利支出－事业人员1190494.40元和公用经费48522.73元；渔业安全生产监督指导及水生野生动物保护补助资金50000.00元。

2.“2080502”（事业单位离退休）：1600.00元，主要用于退休公用经费支出。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）:189301.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：270000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.“2101102”（事业单位医疗）:83877.51元， 主要用于缴纳事业单位医疗费用。

6.“2101103”（公务员医疗补助）:52773.91元， 主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

7.“2101199”（其他行政事业单位医疗）:2102.27元， 主要用于其他社会保障缴费。

（三）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县水产工作站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县水产工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2022年与2023年本单位没有因公出国（境）的预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县水产工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县水产工作站2023年公务接待费预算为0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县水产工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年重点项目1个，即渔业安全生产监督指导及水产野生动物保护补助资金，项目资金50000.00元，项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，昌宁县水产工作站资产总额149595.42元元，其中，流动资产120.29元，固定资产149475.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少54081.11元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 昌宁县水产工作站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县水产工作站2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232600800111