监督索引号53052400232600100000

昌宁县农业科学技术推广所2023年

预算公开

目录

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县粮油产量的提高。

（二）机构设置情况

昌宁县农业科学技术推广所共设置3个内设机构，分别是办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、保山市农科所安排的试验任务。小春季需完成大麦、小麦品种对比试验各1组。已按试验方案要求完成试验，试验总结材料正在汇总。

2、良种繁殖示范种植，麦类、油菜良种繁殖示范是农科所传统、常规性的工作任务之一。在农科所基地共完成大、小麦品种“保大麦16号”、“18J-14”、“14J-20”的繁殖示范14亩，入库大、小麦籽粒2370公斤。

3、“昌粳系列”水稻育种及水稻育种原始材料保护是农科所一项传统、常规性的主要工作任务。2021年农科所育种基地水稻育种面积2.3亩，共种植育种材料304个，其中：亲本及保存材料146个，选种材料158份。

4、在农科所基地共进行水稻良种繁殖示范种植12亩，示范品种包括：预110、昌粳8号。目前已收获入库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7888738.11元，其中：一般公共预算5682576.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2206161.97元。

2023年部门财务总收入7888738.11元比上年增加328449.76元，增长4.34%，其中：一般公共预算财政拨款收入5682576.14元，比上年增加361349.76元，增长6.79%。原因为：

1.基本工资1858512元，比上年增加28380元；津贴107052元，比上年减少625788元，奖金154876元；比上年增加2365元，绩效工资1748593.44元，比上年增加951731.88元；比去年增加11674.25元；事业单位基本养老保险缴费支出619045.35元，比上年增加57070.22元；职业年金缴费90000元，比上年减少135000元；事业单位医疗补助281115.57元，比去年增加41902.41元；公务员医疗补助257307.81元，比去年增加9787.58元；其他行政事业单位医疗支出6874.07元，比去年增加3361.73元。其他社会保障缴费24059.23元，比上年减少527.18元。原因是1.2022年调增；2.2023年退休2人；

2.公用经费收入111700元，比上年减少5800元，原因是2022年退休2人。

3.工会经费68740.67元，比上年减少1506.22元，原因是2022年退休2人。

4.生活补助收入134700元，比上年增加30408元，原因是2022年遗属补助调增。

5.项目预算220000元，比上年增加100000元。

其他收入2206161.97元为单位往来款剩余资金。比上年减少32900元，原因是2022年单位往来款剩余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5682576.14元，其中：本年收入5682576.14元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5682576.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入5682576.14元比上年增加361349.76元，增长6.79%，其中：一般公共预算财政拨款收入5682576.14元比上年增加361349.76元，增长6.79%。主要原因是1.2022年增资；2.2022年增加2人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入2206161.97元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2206161.97元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减32900元，同比下降1.47%，主要是2022年单位资金剩余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7888738.11元。财政拨款安排支出5682576.14元，其中：基本支出5682576.14元，比上年增加361349.76元，增长6.79%，项目支出220000元。与上年一致。其他支出2206161.97元。主要原因为：

1.人员经费支出5502135.47元，比上年增加468655.98元，占本年支出的69.75%。原因1.2022年调增；

（1）工资福利支出5367435.47元，占本年支出的68.04%；其中：基本工资支出1858512元，占本年支出的30.05%；津贴支出107052元，占本年支出的3.38%；奖金支出154876元，占本年支出的2.51%；绩效工资支出1748593.44元，占本年支出的30.95%；事业单位基本养老保险缴费支出619045.35元，占支出的10.70%；职业年金缴费90000元，占本年支出的5.27%；其他社会保障和就业支出30933.30元，占本年支出的0.0.42%，事业单位医疗补助271707.57元，占本年支出的4.72%，公务员医疗补助257307.81元，占本年支出的2.79%。

（2）个人和家庭的补助支出资金134700元，占本年支出的1.71%。

2.商品和服务支出180440.67元，占本年支出的2.29%。（其中办公费支出36262.35元，水费支出3000元，比电费支出3000元，邮电费支出21600元，差旅费支出6000元，公务接待费支出1000元，比上年减少2000元。工会经费支出68740.67元，其他商品和服务支出19200元）。

3.项目预算220000元，比上年增加100000元。占支出2.79%

其他支出2206161.94元是单位往来款结余资金，比上年减少32900元。原因是2022年单位往来款剩余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费5462576.14元；公用经费180440.67元；对个人和家庭补助经费134700元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计22000元，其中：民生项目1个，资金共计200000元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：19200元，主要用于事业单位退休公用经费。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：619045.35元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（职业年金缴费）：90000元，主要用于机关事业单位退休人员。

1.“2080801”（死亡抚恤）：134700元，主要用于事业单位单位职工遗属生活补助。

4.“2101102”（事业单位医疗）281115.57元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）257307.81元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

6.“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）6874.07元，用于职工工伤保险费用。

7.“2130104”（事业运行）：4054333.34元，主要用于工资福利支出－事业人员。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计220000元，其中：民生项目1个，资金共计200000元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20637.65元，比上年减少2362.35元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业科学技术推广所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2022年与2023年本单位没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

昌宁县农业科学技术推广所2023年公务接待费预算为1000元，比上年减少2000元，本年预计国内公务接待批次约3次，共计接待约20人次。原因是严格执行厉行节约制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业科学技术推广所2023年公务用车购置及运行维护费为19637.65元。比上年减少362.35元。原因是严格执行厉行节约制度。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费19637.65元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（执法、执勤用车）。原因是本单位有车辆编制，但无公务用车运行维护费，车辆费用在单位公用经费的其他交通费上列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年重点项目1个，即救灾备荒种子储备资金项目，项目资金200000元。项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，昌宁县农业科学技术推广所资产总额4895662.60元，其中，流动资产3028496.41元，固定资产净值1867166.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159650.59元，其中固定资产增加6000元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件 ：昌宁县农业科学技术推广所2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232600100111