监督索引号53052400232600700000

昌宁县农业环境保护监测站2023年预算公开

目录

第一部分昌宁县农业环境保护监测站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农业环境保护监测站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业环境保护监测站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实“厕所革命”工作。做好农村“厕所革命”宣传工作，利用好微信、网络、媒体、标语等工具大力宣传农村“厕所革命”工作，营造良好工作氛围。根据摸底调查情况，加强深入基层对接研究，及时督促指导好农村“厕所革命”工作，确保圆满完成任务。

2.抓实农残检测工作。加大农残检测力度，确保合格率保持在98%以上。

3.抓实“三品一标”认证工作。做好已培育的“三品一标”认证企业的申报服务工作，不断推进我县“三品一标”发展。

4.抓实追溯体系建设工作。将新认证的“三品一标”企业纳入追溯平台监管，定期对使用追溯平台的企业进行全面检查和现场指导，加大农产品质量安全追溯体系的宣传力度。

5.抓实农产品产地土壤监测工作。按时、按质、按量完成上级下达的农产品产地监测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1707315.99元，其中：一般公共预算1657315.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

2023年部门财务总收入1707315.99元比上年增加543653.34元，增长46.71%，其中：一般公共预算财政拨款收入1657315.99元，比上年增加556656.89元，增长50.57%。原因为：

1.工资福利收入1552006.34，比上年增加544377.33元。其中：基本工资513096元，比上年增加148344元；津贴57720元，比上年减少135996元，奖金42758元；比上年增加12362元，绩效工资528508.44元，比上年增加346468.08元；其他社会保障和就业支出7070.58元，比去年增加1674.25元；事业单位基本养老保险缴费支出182733.19元，比上年增加59388.49元；职业年金缴费90000元，比上年增加90000元；事业单位医疗补助80520.35元，比去年增加11099.67元；公务员医疗补助47579.62元，比去年增加9787.58元；其他行政事业单位医疗支出2020.16元，比去年增加1249.26元。原因是：1.2022年调入2人；2.2022年工资福利收入调增；3.2023年退休1人；

2.公用经费收入28700元，比上年增加5000元，原因是2022年调入2人。

3.工会经费20201.65元，比上年增加13281.91元，原因是2022年调入2人。

4.生活补助收入36408元，比上年增加2496元，原因是2022年遗属补助调增。

5.项目预算20000元，与上年一致。

6.其他收入50000元为单位往来款剩余资金。比上年减少13003.55元，原因是2022年单位往来款剩余。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1657315.99元，其中：本年收入1657315.99元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1657315.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入1657315.99元比上年比上年增加556656.89元，增长50.57%，其中：一般公共预算财政拨款收入1657315.99元比上年增加556656.89元，增长50.57%。主要原因是：1.2022年人员经费调增；2.2022年调入2人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入50000元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减13003.55元，同比下降20.63%，主要是2022年单位资金剩余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1707315.99元。财政拨款安排支出1657315.99元，其中：基本支出1637315.99元，比上年增加556656.89元，增长51.5%，项目支出20000元。与上年一致。其他支出50000元。主要原因为：

1.人员经费支出1588414.34元，比上年增加579585.33元，占本年支出的93.04%。原因1.2022年人员经费支出调增；2.2022年12月调入2人。

工资福利支出1552006.34元，占本年支出的90.9%；其中：基本工资支出513096元，占本年支出的30.05%；津贴支出57720元，占本年支出的3.38%；奖金支出42758元，占本年支出的2.51%；绩效工资支出528508.44元，占本年支出的30.95%；事业单位基本养老保险缴费支出182733.19元，占支出的10.70%；职业年金缴费90000元，占本年支出的5.27%；其他社会保障和就业支出7070.58元，占本年支出的0.0.42%，事业单位医疗补助80520.35元，占本年支出的4.72%，公务员医疗补助47579.62元，占本年支出的2.79%。其他行政事业单位医疗支出2020.16元，占本年支出的0.12%。个人和家庭的补助支出资金36408元，占本年支出的2.13%。

2.公用经费支出28700元，占本年支出的1.68%。（其中办公费支出11000元，比上年增加5000元。水费支出500元，比上年减少100元。电费支出2000元，与上年一致。邮电费支出7000元，比上年减少1000元。差旅费支出1000元，比上年减少1900元。公务接待费支出1000元与上年相同。其他交通费支出5000元，比上年增加1000元。退休公用经费1200元与上年一致）。增加的原因是2022年12月调入2人。

3.工会经费支出20201.65元，比上年增加13281.91元，占本年支出的1.18%。增加的原因是2022年12月调入2人。

4.项目预算20000元，与上年一致。

其他支出50000元是单位往来款结余资金，比上年减少1003.55元。原因是2022年单位往来款剩余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排元，其中：人员经费1588414.34元；公用经费28700元；对个人和家庭补助经费36408元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计20000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：1200元，主要用于事业单位退休公用经费。

“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：182733.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080506”（职业年金缴费）：90000元，主要用于机关事业单位退休人员。

“2080801”（死亡抚恤）：36408元，主要用于事业单位单位职工遗属生活补助。

“2101102”（事业单位医疗）：80520.35元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

“2101103”（公务员医疗补助）47579.62元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）2020.16元，用于职工工伤保险费用。

“2130104”（事业运行）：1216854.67元，主要用于工资福利支出－事业人员。（其中20000元用于2022年项目经费）

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计50000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计50000元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业环境保护监测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业环境保护监测站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2022年与2023年本单位没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

昌宁县农业环境保护监测站2023年公务接待费预算为1000元，与上年相同，本年预计国内公务接待批次约3次，共计接待约25人次。原因是2023年预计接待任务与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业环境保护监测站2023年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（农残检测车）。原因是本单位有车辆编制，但无公务用车运行维护费，车辆费用在单位公用经费的其他交通费上列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称

昌宁县厕所革命开展工作的经费。

（二）立项依据

根据《云南省农村人居环境整治工作领导小组关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见》（云农人居〔2021〕1号）。

（三）项目实施单位

昌宁县农业环境保护监测站

（四）项目基本概况

为了解决农村地方厕所污水治理不达标、厕所卫生管理水平不到位等问题，让更多的群众用上干净、卫生厕所。同时在新建、改厕过程中，通过开展无害化卫生厕所新建、改造，使厕所污水通过三格式化粪池处理后，基本实现有效控制治病微生物，阻断疾病传播途径，实现无害、除臭、无蚊蝇、提高肥效的目标，提升群众生活品质、减轻环境污染、美化农村人居环境。《云南省农村人居环境整治工作领导小组关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见》（云农人居〔2021〕1号）精神，深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，扎实推进全县“十四五”农村厕所革命，切实提高改厕质量。

（五）项目实施内容

2022年—2024年全县新建、改建户厕23120座，公厕98座。开展农户无害化卫生厕所改造和无厕所农户、新建无害化卫生厕所，农村新建住房、危害改造，易地搬迁等农民安居工程均配套建设无害化卫生厕所，改造和新建乡村、学校、卫生院、市场以及村委会等公共场所的厕所。我县农村改厕工作实施“一户一档”资料管理模式，乡镇建立一户一档及全镇改厕台账，县级系统整理农村户用厕所数量、位置、模式等信息，建立全县农村改厕台账。“一户一档”中涵盖农户申请书、户口簿复印件、身份证复印件、改造协议书、项目验收表等资料。所有公厕统一悬挂标识牌，标配感应水龙头、感应冲水器、感应皂液器、自动烘手机、挂钩、置物板、助力扶手“七小件”，实现公厕服务设施智能化。在改厕工作进入施工阶段时，我县各实施乡镇开展技术培训，培训到村干部、施工队施工人员。强化技术指导，高规格完成农村改厕排查整改、新建工作。

（六）资金安排情况

该项目下达10000元工作经费，其中：财政拨款10000元（本级财力安排10000元）；用于办公费5000元，差旅费5000元。

（七）项目实施计划

计划2023年完成农村无害化卫生户厕6500座，公厕20座，开展“厕所革命”工作经费支出10000元。

（八）项目实施成效

随着农村“厕所革命”持续推进，农村人居环境得到明显改善，不仅提升了农村居民的幸福感，同时促进了美丽乡村建设。

项目二：

（一）项目名称

农产品质量安全定量检测工作经费。

（二）立项依据

根据《昌宁县农业农村局省级农产品质量安全县创建实施方案》（昌农发﹝2021﹞190号）。

（三）项目实施单位

昌宁县农业环境保护监测站

（四）项目基本概况

根据《昌宁县农业农村局省级农产品质量安全县创建实施方案》（昌农发﹝2021﹞190号）要求，为进一步加快农产品质量安全工作机制，提高全县农产品质量安全水平，以全面实施监管体系，检测体系为目标，构建检测体系全覆盖的工作机制，切实保障农产品质量安全和消费安全，创建省级农产品质量安全县。

（五）项目实施内容

我站实施2023年农产品质量安全定量检测项目主要是开展农产品质量安全监测，进行农业综合执法能力提升，完善我县农产品质量安全县创建要求，开展农产品定量检测种植业产品样品600个，快速检测1000个，检测有机磷、有机氯等农药残留项目28项，合格率达到98%及千人批次的采样、制样。

（六）资金安排情况

该项目下达10000元工作经费，其中：财政拨款10000元（本级财力安排10000元）；用于办公费5000元，差旅费5000元。

（七）项目实施计划

计划2023年完成农产品质量安全定量检测600批次，样品采样费用以及工作经费支出10000元。主要用于采购检验检测所需的专用耗材、药品、试剂以及检测仪器设备的维修和检定校维、抽样及样品的购买。

（八）项目实施成效

为圆满完成了今年的检测任务，该站组织检测员扎实开展大练兵活动，通过定量检测技术练兵，该站检测员基本掌握新型检测仪器的检测的原理、标准、操作步骤和使用方法，同时，实际操作能力得也到了进一步的提升，保障农产品和农资产品的质量安全，确保消费者菜篮子的安全保障食品安全

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，昌宁县农业环境保护监测站资产总额472835.7元，其中，流动资产32765.7元，固定资产440070元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少30583.77元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截止2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

第二部分 昌宁县农业环境保护监测站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件 ：昌宁县农业环境保护监测站2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232600700111