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昌宁县农田和农村能源管理站2023年

预算公开

目录

第一部分 昌宁县农田和农村能源管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县农田和农村能源管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县农田和农村能源管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农田和农村能源管理站属农业局下属二级事业单位，主要职能是承担农业农村投资项目检查工作，承担农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员的培训工作。参与农田整治项目管理，提出农田建设项目需求建议，承担农田项目申报、实施、监督管理相关工作，参与耕地质量管理相关工作。承担开展永久基本农田保护。参与农田水利建设项目管理职责。承担高标准农田改造、耕地质量管理和发展节水农业的有关工作。承担土壤肥力、耕地质量检测，耕地保护与质量技术研究与推广应用。拟订全县农村能源建设规划和年度计划。拟订全县农村常规能源和可再生能源的技术标准与技术规范。负责全县农村常规能源技术推广工作。参与能源项目的申报、建设、培训及验收，承担农村新能源开发工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农田和农村能源管理站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室，所属单位为0个。

（三）重点工作概述

2023年，昌宁县农田和农村能源管理站紧紧围绕单位职能职责，认真做好耕地质量保护提升、土壤化验监测、农作物秸秆综合利用、废旧农膜回收利用、化肥减量、沼气安全监管、第三次全国土壤普查等相关工作。确保全县耕地质量稳步提升；完成108个耕地质量等级调查点的取样送检工作，耕地等级较上年持平或提高；做好10个耕地质量长期定位监测点建设；2023年农作物秸秆综合利用率94%以上；废旧农膜回收利用率84%以上；化肥施用量实现负增长；切实抓好农村沼气安全使用监管，根据上级相关要求，全面启动第三次全国土壤普查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1979448.65元，其中：一般公共预算财政拨款1946070.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入33378.26元，上年结转0元。

与上年预算1544132.35元对比增加435316.3元，同比增长28.19%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1946070.39元，其中:本年收入1946070.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1946070.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算1544132.35元对比增加435316.3元，同比增长28.19%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入33378.26元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入33378.26元，上年结转0元，与上年对比，无变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1979448.65元。财政拨款安排支出 1946070.39元，其中：基本支出1946070.39元，与上年预算1510754.09元对比增加435316.3元，同比增长28.81%，主要原因是工资调整，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比预算无变动。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1946070.39元，其中：人员经费1884634.9元；公用经费61435.49元。

2.项目支出情况。

项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：2130104农林水支出事业运行1457762.47元；2080502社会保障就业支出事业单位离退休2000元；2080505社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出222363.93元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出90000元；2080801死亡抚恤10920元；2101102卫生健康支出事业单位医疗97800.64元；2101103卫生健康支出公务员医疗补助62779.8元；2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出2443.55元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计33378.26元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计33378.26元，用于往来款支付办公费33378.26元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农田和农村能源管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少6000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农田和农村能源管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

昌宁县农田和农村能源管理站2023年公务接待费预算为0元，较上年减少6000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是2022年没接待费支出，所以2023年预算

数为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农田和农村能源管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昌宁县农田和农村能源管理站为财政全额拨款的事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农田和农村能源管理站资产总额3820051.31元，其中，流动资产2893287.05元，固定资产926764.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县农田和农村能源管理站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.昌宁县农田和农村能源管理站2023年部门预算公开表

2.昌宁县农田和农村能源管理站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232600600111