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昌宁县农村经营管理站2023年预算公开

目录

第一部分昌宁县农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昌宁县农村经营管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 昌宁县农村经营管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能

农村经营管理是贯彻落实党的农村政策的重要职能部门，它涉及到农村的基本经济制度、经营制度和分配制度。农村经营管理部门具有行政执法、行政管理和行政监督的性质，担负农民负担监督管理、农村土地承包管理、农村集体“三资”管理和农民专业合作组织指导等职能。根据国家法律法规，国家农业部赋予各级农经部门的工作职能概括起来是“三大管理”、“三项指导”、“一个基础”工作。即：

（1）负责农村土地承包、耕地使用权流转和农业承包合同管理工作（根据国家《农村土地承包法》和《云南省农业承包合同管理条例》规定），具体就是贯彻农村土地承包政策，依法管理农村土地承包合同；完善农村第二轮土地承包，搞好土地经营权证的换、补、核发工作；指导农村土地有序流转；建立农村土地承包合同管理、纠纷调处和仲裁机构，及时调处农村土地纠纷；加强对农村集体经济组织征地补偿费的监督管理。

（2）负责农民负担监督管理工作（根据国务院92号令《农民承担费用和劳务管理条例》），具体是宣传贯彻党和国家的减轻农民负担政策，依法落实农民负担监督管理的各项制度，对政策性惠农补贴资金和财政转移支付进行监管；对村级公益事业“一事一议”筹资筹劳进行监管；对部门各种涉农收费和“三乱”行为进行专项整治。

（3）负责农村集体资产管理、农村财务与审计工作（根据国家财政部印发的《村合作经济组织财务制度》规定，具体是全面推行村级会计委托代理服务制；开展农村财务审计和村主职干部离任审计；督促乡村搞好民主理财和村务公开；开展村级债权债务摸底清查，做好化解村级债务和农村集体经济组织产权制度改革工作；培训农村财会人员。

（4）负责指导农业产业化经营。

（5）负责指导农民专业合作经济组织建设。具体就是引导和扶持农民专业组织的建立；帮助完善《章程》，健全制度；搞好项目申报和争资立项工作。

（6）负责指导乡村集体经济组织建设。

（7）负责对农村经济收益分配统计季报、半年报、全年预测、年报、农户的收入典型调查。

（二）机构设置情况

昌宁县农村经营管理站隶属昌宁县农业农村局，属行使行政职能的全额拨款股所级二级事业单位。独立机构编制1个。共设置5个内设机构，分别是办公室、财务室、业务室、确权办、产改办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．完成2021年度村组集体经济组织的资产清查工作。通过清查，2021年12月31日止全县村组农村集体经济组织资产总额21.34亿元，其中：经营性资产1亿元，非经营性资产20.34亿元。集体土地总面积543.67万亩，其中：农用地516.73万亩，建设用地23.38万亩，未利用地3.56万亩。

2．完成2021年度农经统计年报工作。通过统计，全县涉农户数80412户，涉农人口326008人；集体所有农用地总面积5167321.62亩，其中：耕地1491672.93亩（未承包到户69415.02亩），林地3160719.62亩（未承包到户585701.8亩）、园地179742.07（未承包到户22991.75亩）、草地61853.87亩（未承包到户28962.81亩）、养殖水面7501.47亩(未承包到户7417.19亩）、农田水利设施用地23253.25亩、其他农用地242578.41亩；家庭承包经营的农户数76636户，家庭承包经营的耕地面积1422257.91亩；流转出承包耕地的农户数12455户，家庭承包耕地土地经营权流转总面积63828.93亩。

3．修改完善农村集体经济组织成员信息。对2021年末在“全国农村集体产权管理系统”中登记的不完善和错误的信息进行修改完善，重点核实处理成员重复身份证号码（两头占）、股份设置错误数据和改革文件资料上传工作中的资料遗漏问题。

4．强化农民负担监管，维护农民合法权益。一是县、乡、村各级都成立了减负领导小组，实行党政“一把手”负总责、分管领导直接抓，责任单位具体抓的工作制度，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，为全县减轻农民负担工作的有序开展提供了坚实的组织保障。二是严格执行减轻农民负担“五项制度”，即涉及农民负担文件实行“审核制”，涉农价格和收费实行“公示制”，村级公费订阅报刊实行“限额制”，农民负担实行“监督卡制”，农民负担案（事）件实行“责任追究制”。三是严把“一事一议”筹资筹劳审核关。严格执行省规定上限控制，即村内兴办公益事业建设“一事一议”筹资每年人均不超过40元，筹劳劳均不超过10个标准工日，以劳折资每工不超过60元。四是重视信访工作，促进社会和谐。各乡镇都建立了农民负担监测点，以解决人民群众实际问题为出发点和落脚点，以维护社会稳定为目的，认真执行监督检查、重点监控、责任追究等监督管理制度。认真接待处理农民信访举报案件，及时解决农民来信来访，化解矛盾，切实减轻农民负担。

5．认真抓好农村土地纠纷排查调处工作。在全县范围深入开展好农村土地纠纷排查调处工作，并且按月上报有关月报及材料。据统计，1至9月份，全县共受理农村土地承包经营纠纷27件，已经调查处理24件，有3件正在调查处理。

6．加强法律法规宣传，不断提高人民群众的法律意识。结合部门职能职责，为进一步贯彻落实好《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》等法律法规，昌宁县农村土地承包仲裁委员会、昌宁县农业农村局、昌宁县农村经营管理站利用城街天人员集中的机会联合开展农村法律法规宣传活动，共发放宣传单2000余份。通过宣传，进一步提高了人民群众的法律意识。

7．开展农村集体经济组织登记赋码信息核对工作。对在“全国农村集体经济组织登记赋码管理系统”登记的法定代表人姓名等信息是否完整准确、成员人数及成员户数是否与“全国农村集体产权管理系统”相关数据一致、量化资产情况是否与2017年资产负责表相关数据一致、资源数据是否与资产清查数据一致等信息进行核对。核对结果有错误就及时填报“农村集体经济组织信息变更申请表”向县产改办申请修改，没有错误就进行信息确认。

8．加强农村集体“三资”管理，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。结合农经站职能职责起草了昌宁县农村集体“三资”监督管理制度（试行）（征求意见稿）、昌宁县村级组织政经职能分开和账务分设实施方案（征求意稿）、昌宁县农村集体产权交易平台搭建方案（征求意见稿）、昌宁县农村集体产权交易管理办法（试行）（征求意见稿）等四个方案和制度。目前已完成征求意见工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023部门财务总收入1354914.96元，其中：一般公共预算财政拨款1342039.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入12875.08元。

与上年对比，比上年预算增378164.88元，同比增长38.72%，其中：一般公共预算财政拨款收入1342039.88元，比上年增加383956.07元，增长40.08%。原因为：

1.工资福利收入1266977.09元，比上年增加367440.15元。其中：基本工资426132元，比上年增加78816元；津贴24780元，比上年减少123924元；奖金35511元，比上年增加6568元；绩效工资431916.36元，比上年增加269336.04元；其他社会保障和就业支出7293.06元，比去年增加1792.72元；事业单位基本养老保险缴费支出146934.3元，比上年增加36927.37元；职业年金缴费90000元，比上年增加90000元；事业单位医疗补助64160.13元，比去年增加2775.86元；公务员医疗补助40250.24元，比去年增加5148.16元。原因是：1.2022年调入1人；2.2022年工资福利收入调增；3.2023年退休1人；

2.公用经费收入23700元，比上年增加2500元，原因是2022年调入1人。

3.工会经费16206.79元，比上年增加2455.92元，原因是2022年调入1人。

4.生活补助收入14568元，比上年增加1560元，原因是2022年遗属补助调增。

5.项目预算20000元，比上年增加10000元，原因是2023年增加项目预算。

6.其他收入12875.08元为单位往来款剩余资金。比上年减少5791.19元，原因是2022年单位往来款剩余。

7.退休大病医疗（事业）588元，与上年持平。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1342039.88元，其中:本年收入1342039.88元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1342039.88元（本级财力1342039.88元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增383956.07元，同比增长40.08%，主要原因是：1.2022年人员经费调增；2.2022年调入1人。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入12875.08元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入12875.08元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少5791.19元，同比减少31.02%，主要是2022年单位往来款剩余。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1354914.96元。财政拨款安排支出1342039.88元，其中：基本支出1322039.88元，与上年对比，比上年预算增373956.07元，同比增长39.44%，主要原因是：1.2022年人员经费调增；2.2022年调入1人。项目支出20000元，与上年对比，比上年预算增10000元，同比增长100%，主要是2023年增加项目预算。其他支出12875.08元单位往来款结余资金，比上年减少5791.19元。原因是2022年单位往来款剩余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1322039.88元，其中：人员经费1282133.09元；公用经费39906.79元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计20000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计20000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：1200元，主要用于事业单位退休公用经费。

“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：146934.3元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

“2080506”（职业年金缴费）：90000元，主要用于机关事业单位退休人员。

“2080801”（死亡抚恤）：14568元，主要用于事业单位单位职工遗属生活补助。

“2101102”（事业单位医疗）：64748.13元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

“2101103”（公务员医疗补助）40250.24元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）1620.68元，用于职工工伤保险费用。

“2130104”（事业运行）：982718.53元，主要用于工资福利支出－事业人员。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计12875.08元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类1个，资金共计12875.08元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农村经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少1000元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农村经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减。

（二）公务接待费

昌宁县农村经营管理站2023年公务接待费预算为0元，较上年减少1000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因是2022年无接待费支出，所以2023年预算数为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农村经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年对比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：

（一）项目名称

农村土地承包经营纠纷调解仲裁补助资金

（二）立项依据

1.根据（中华人民共和国主席信令〔2009〕第十四号）文件中，第五十二条农村土地承包经营纠纷仲裁不得向当事人收取费用，仲裁工作经费纳入财政预算予以保障

2.根据（昌政办发〔2013〕197号）文件中，（二）加大资金投入，提供经费保障。将昌宁县农村承包经营纠纷调解仲裁机构工作人员经费及办公费纳入年初预算，确保工作正常开展。

（三）项目实施单位

昌宁县农村经营管理站

（四）项目基本概况

负责农村土地承包、耕地使用权流转和农业承包合同管理工作，根据国家《农村土地承包法》和《云南省农业承包合同管理条例》规定，具体就是贯彻农村土地承包政策，依法管理农村土地承包合同；完善农村第二轮土地承包，搞好土地经营权证的换、补、核发工作；指导农村土地有序流转；建立农村土地承包合同管理、纠纷调处和仲裁机构，及时调处农村土地纠纷；加强对农村集体经济组织征地补偿费的监督管理。

（五）项目实施内容

1.扎实做好农村土地承包经营纠纷调解，仲裁工作贯彻农村土地承包政策，依法管理农村土地承包合同；2.认真贯彻土地承包法，及时处理土地纠纷，指导农村土地有序流转，建立农村土地承包合同管理、纠纷调处仲裁机构，及时调处农村土地纠纷；3.开展业务培训，完成2023年仲裁员换届，选聘仲裁员及完成县乡农村土地承包经营纠纷调解仲裁员培训；4.印制宣传画册，展板、传单，购置庭审设备及仲裁员着装。

（六）资金安排情况

该项目下达20000元工作经费，其中：财政拨款20000元（本级财力安排20000元）；用于办公费8000元，差旅费5000元，培训费7000元。

（七）项目实施计划

计划2023年完成昌宁县农村土地承包经营纠纷调解仲裁，做到有矛盾纠纷及时调解，有仲裁申请及时进行仲裁，依法保护群众合法权益不受侵害。

（八）项目实施成效

随着昌宁县农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务的持续开展，农村实现和谐发展，人民群众满意度不断提高。不仅提升了农村居民的幸福感，同时促进了美丽乡村建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县农村经营管理站资产总额313674.61元，其中，流动资产9209.11元，固定资产295985.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8480元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分昌宁县农村经营管理站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县农村经营管理站2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232600200111