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昌宁县经济作物技术推广工作站2023年

预算公开

目录

第一部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能和职责：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县经济作物技术推广工作站共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室及业务室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.抓好农业先进实用新技术的推广、示范。

（1）继续开展侨众和果蔬种植专业作社订单蔬菜技术服务工作

（2）继续跟踪镀锌管架便捷式蔬菜大棚应用推广技术

（3）继续推广瓜豆类钢立架爬藤网替代竹木立架的栽培技术。

（4）继续推广稻菜水旱轮作技术。

（5）开展柑橘栽培技术及绿色病虫害防控技术服务。

（6）继续推广糖料甘蔗良种良法种植技术。

（7）探索推动昌宁蚕桑产业发展的新路子。

（8）探索昌宁中药材产业发展新模式。

2.抓好实用技术培训，技术讲座和咨询服务工作。

3.加强沟通，做好经作产业数据收集上报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休 0人，退休 2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2558955.41元，其中：一般公共预算2426895.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入132059.66元。

与上年对比，比上年预算增57669.45元，同比增长2.31%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2426895.75元，其中:本年收入2426895.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2426895.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增57669.45元，同比增长2.43%，主要原因是工资调整，人员经费增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入 132059.66元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入132059.66元，上年结转0元。

与上年对比预算无变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2558955.41元。财政拨款安排支出 2426895.75元，其中：基本支出2426895.75元，与上年对比，比上年预算增57669.45元，同比增长2.31%，主要原因是工资调整，人员经费增加；项目支出132059.66元，与上年对比预算无变动。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2426895.75元，其中：人员经费2348375.28元；公用经费78520.47元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：2012550一般公共服务支出事业运行87051.62元；2130104农林水支出事业运行1842144.7元；2080502社会保障就业支出事业单位离退休800元；2080505社会保障就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出294403.79元；2101102卫生健康支出事业单位医疗129697.82元；2101103卫生健康支出公务员医疗补助69525.77元；2101199卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出3272.05元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计132059.66元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计132059.66元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1170元，较上年减少2830元，下降70.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年公务接待费预算为1170元，较上年减少2830元，下降70.75%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少原因：二级预算单位严格按照厉行节约的原则减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站资产总额296066.27元，其中，流动资产151469.68元，固定资产144596.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7375.13元，其中固定资产减少26785.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县经济作物技术推广工作站2023年部门预算公开表

昌宁县经济作物技术推广工作站2023年预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601100111