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昌宁县动物疫病预防控制中心2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县动物疫病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。

5.履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、财务室、重大动物疫病防控办公室、动物疫病检测办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全县范围内不发生区域性重大动物疫情。

2.口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫3个疫病实施国家强制免疫，县级配套资金对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实施地方强制免疫，群体免疫密度应常年保持在90%以上，应免密度100%，免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。

3.对羊痘、猪肺疫、牛出败、禽霍乱、狂犬病等对养殖业危害严重的病种实施全面免疫，力争群体免疫密度达70%以上，免疫抗体合格率达70%以上。

4.全县畜禽免疫档案规范化管理程度达95%以上，其中：规模养殖场和养殖大户达100%，散养户免疫户口册发放使用达95%以上，乡镇兽医站电子免疫档案建立使用达100%。

5.猪、牛、羊强制免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.02%以下。

6.1个以上养殖场完成动物疫病净化场创建工作，通过省级评审。

7.3个以上规模养殖场获得“先打后补”资金补助 。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2462663.08元，其中：一般公共预算2370731.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入91931.81元。

与上年对比，2023年部门财务总收入比上年预算增加225444.6元，同比增长10.08%，其中，一般公共预算财政拨款2370731.27元，较上年增加372811.6元，同比增长18.66%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年持平；财政专户管理的收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；其他收入91931.81元，与上年相比减少147367元，同比下降61.58%。

2023年部门财务总收入同比增长10.08%，主要原因分析：财政拨款收入增加，非财政拨款收入减少。一是2023年增加月奖励性绩效工资及基本工资增资，一般公共预算支出增加；二是新增专项工作补助经费项目，一般公共预算支出增加；三是新招录员工，一般公共预算支出增加；四是遗属补助增加1人，支出增加；五是2023年动物防疫材料款收入支出减少，其他收入与上年相比减少，非财政拨款收入减少。二者综合单位财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2370731.27元，其中:本年收入2370731.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2370731.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，比上年预算增加372811.6元，同比增长18.66%，主要是2023年增加月奖励性绩效工资及基本工资增资，一般公共预算支出增加；二是新增专项工作补助经费项目，一般公共预算支出增加；三是新招录员工，一般公共预算支出增加；四是遗属补助增加1人，支出增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入91931.81元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入91931.81元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减少147367元，同比下降61.58%，主要是动物防疫材料款收入支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2462663.08元。财政拨款安排支出 2370731.27元，其中：基本支出2290731.27元，与上年对比，比上年预算增加302811.6元，同比增长15.23%，主要原因：一是2023年增加月奖励性绩效工资及基本工资增资，一般公共预算支出增加；二是新增专项工作补助经费项目，一般公共预算支出增加；三是新招录员工，一般公共预算支出增加；四是遗属补助增加1人，支出增加；项目支出80000元，与上年对比，比上年预算增加70000元，同比增长700%，主要是2023年新增项目专项工作补助经费70000元。非财政拨款安排支出91931.81元。其中：项目支出91931.81元，与上年对比，比上年预算减少147367元，同比减少61.58%，主要原因：动物防疫材料款收入支出减少。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排2290731.27元，其中：人员经费2127376.44元；公用经费74798.83元；对个人和家庭补助经费88556元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计80000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；县委县政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计80000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2130104”（事业运行）1789360.06元，主要用于昌宁县动物疫病预防控制中心工作人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公经费、水电费等；“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）262390.66元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2080502”（事业单位离退休）5600元，主要用于退休公用经费；“2080801”（死亡抚恤）85812元，用于遗属补助支出；“2101102”（事业单位医疗）118295.51元，主要缴纳事业单位医疗；“2101103”（公务员医疗补助）96353.16元，主要缴纳公务员医疗补助费用；“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）2919.88元，用于其他行政事业单位医疗支出；“2130108”（病虫害控制）10000元，主要用于重大动物疫病防控支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计91931.81元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计91931.81元。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2299999”（其他支出）91931.81元，主要用于专用材料费、劳务费、办公费等支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年增加5000元，增长500%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物疫病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县动物疫病预防控制中心2023年公务接待费预算为6000元，较上年增加5000元，增长500%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增加原因：新增项目专项工作补助经费，2023年进行动物疫病净化示范场创建工作增加接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物疫病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，根据昌公车办发[2019]10号文件，我单位核定车辆编制数1辆，为业务用车，有编制而无公车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年重点项目1个，即重大动物疫病防控及疫情处置补助经费，项目资金10000元。项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县动物疫病预防控制中心资产总额456270.92元，其中，流动资产106706.64元，固定资产349347.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产216.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少139236.42元，其中固定资产减少69454.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入206000元，其中出租资产79平方米，资产出租收入206000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232601400111