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昌宁县畜牧工作站2023年预算公开

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昌宁县畜牧工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昌宁县畜牧工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2023年决算范围为独立核算单位。

主要职能是负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、猪禽产业室、草食畜特产业室。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.畜牧业生产指标：完成年初计划的各项生产任务指标。

2.科技推广指标：2023年计划完成肉牛冻精改良3.3万头；生猪改良15.2万窝；山羊改良2.7万只；农田种草8.5万亩；推广青贮氨化饲料26万吨；开展科技培训3000人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1720878.29元，其中：一般公共预算1503113.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入217764.44元。

与上年对比，2023年部门财务总收入1720878.29元，较上年减少202437.18元，同比下降10.53%。其中，一般公共预算财政拨款1503113.85元，较上年增加237112.78元，同比增长18.73%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年持平；财政专户管理的收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；其他收入217764.44元，与上年相比减少439549.96元，同比下降66.87%。

2023年部门财务总收入同比下降10.53%，主要原因分析：财政拨款收入增加，非财政拨款收入减少。一是2023年增加月奖励性绩效工资及基本工资增资，一般公共预算支出增加；二是新增专项工作补助经费项目，一般公共预算支出增加；三是2023年新收入牛冻改往来款资金走单位专户，不纳入预算，其他收入与上年相比减少，非财政拨款收入减少。二者综合单位财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1503113.85元，其中：本年收入1503113.85元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1503113.85元（本级财力1503113.85元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加237112.78元，同比增加18.73%。主要是一是2023年增加月奖励性绩效工资及基本工资增资，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算增加；二是新增专项工作补助经费项目，预算增加。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入217764.44元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入217764.44元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算减439549.96元，同比下降66.87%，主要是2023年新收入牛冻改往来款资金走单位专户，不纳入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1720878.29元。财政拨款安排支出 1503113.85元，其中：基本支出1473113.85元，与上年对比，比上年预算增217112.78元，同比增长17.29%，主要是2023年增加月奖励性绩效工资及基本工资增资，增加机关事业单位基本养老保险缴费支出，一般公共预算支出增加；项目支出30000.00元，与上年对比，比上年预算增20000.00元，同比增长200.00%，主要是新增专项工作补助经费项目20000.00元。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1473113.85元，其中：人员经费1405798.2元；公用经费47543.65元；对个人和家庭补助经费19772.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计30000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目2个，资金共计30000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2130104”（事业运行）1158296.33元，主要用于昌宁县畜牧工作站工作人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公经费、水电费等；“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）173949.18元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“2101102”（事业单位医疗）78001.04元，主要缴纳事业单位医疗；“2101103”（公务员医疗补助）59528.94元，主要缴纳公务员医疗补助费用；“2080502”（事业单位离退休）3200.00元，主要用于退休公用经费；“2130106”（科技转化与推广服务）10000.00元，主要用于科技转化与推广服务项目支出；“2080801”（死亡抚恤）18204.00元，用于遗属补助支出；“2101199”（其他行政事业单位医疗支出）1934.36元，用于其他行政事业单位医疗支出。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计217764.44元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计217764.44元。

非财政拨款安排支出按功能科目分类情况：“2299999”（其他支出）217764.44元，用于专用材料费支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昌宁县畜牧工作站根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县畜牧工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致。主要原因是本单位上年今年无此业务，无“三公”经费支出事项。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县畜牧工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县畜牧工作站2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县畜牧工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，根据昌公车办发[2019]10号文件，我单位核定车辆编制数1辆，为业务用车，有编制而无公车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2023年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2023年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额1242468.94元，其中，流动资产236874.78元，固定资产1005594.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15866.10元，其中固定资产减少58043.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入25200元，其中出租资产180平方米，资产出租收入25200.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 昌宁县畜牧工作站2023年部门预算表

（具体详见附件）

附件：昌宁县畜牧工作站2023年部门预算公开表

监督索引号53052400232601200111