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云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年预算公开

目录

第一部分云南省农业广播电视学校昌宁县分校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责是负责组织新型职业农民培训。负责开展农业教育服务等工作。承担农村实用人才队伍建设，农村实用人才培训，配合相关部门做好劳务输出工作。

（二）机构设置情况

云南省农业广播电视学校昌宁县分校共设置2个内设机构,分别是办公室及财务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我校紧紧围绕确保国家粮食安全和供给侧结构性改革任务，以提高农业从业人员综合素质为核心，依据《高素质农民培训规范（试行）》规范开展高素质农民培育项目，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。我校根据以往开展的培训经验和教训，整合培训资源，创新培训方式，探索出了一条适合我高素质农民培育的新模式。统一开支范围、统一报销程序、统一费用管理，建立完整的培训档案和财务档案。

充分发挥自身优势，形成农民教育培训强大合力，构建多元联动工作格局，共同推进农民教育培训、高素质农民和农业农村人才培养工作。坚守联合办学初心、践行联合办学使命、发挥联合办学优势，不断推进农民教育培训创新开展。今年继续与保山市农广校开展高等学历联合办学，进行函授专科、本科生的学历教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入62.10万元，其中：一般公共预算60.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.99万元。

2022年部门财务总收入62.1万元比上年增加3.28万元，增长6.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入60.1万元比上年增加1.28万元，增长2.7%，主要原因是：

1.工资福利收入40.93万元，比上年增加8.45万元。其中：基本工资21万元，比上年增加0.8万元；津贴7.9万元，与上年相同，奖金1.75万元；比上年增加0.07万元，绩效工资8.19万元，与上年相同，事业单位基本养老保险缴费支出6.22万元，比上年增加0.15万元，其他社会保障和就业支出0.31万元，比去年减少0.03万元，事业单位医疗补助3.46万元，比去年增加0.08万元，公务员医疗补助1.55万元，比去年增加0.03万元，原因是2021年调增。

2.公用经费收入1.08万元，比上年增加0.08万元，原因是2021年无退休公用经费。

3.工会经费0.78万元，比上年增加0.03万元。

其他收入1.99万元为单位往来款结余资金。比上年纯增1.99万元，原因是2021年单位往来款不做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入60.10万元，其中：本年收入60.10万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务收入62.10万元比上年增6.10%，其中：一般公共预算财政拨款60.10万元比上年增2.70%，主要原因是：1.农广校2022年预算退休费，2.2022年有其他收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出62.10万元。财政拨款安排支出60.10万元，其中：基本支出60.10万元，比上年增2.70%，主要原因是农广校2022年预算退休费。其他支出1.99万元。主要原因为：

1.人员经费支出60.1万元，比上年增加6.37万元，占本年支出的96.78%。原因是2021年调增。

（1）工资福利支出40.93万元，占本年支出的65.91%；其中：基本工资支出21万元，占本年支出的33.82%；津贴支出7.97万元，占本年支出的12.83%；奖金支出1.75万元，占本年支出的2.82%；绩效工资支出8.19万元，占本年支出的13.19%。事业单位基本养老保险缴费支出6.22万元，占支出的10.02%。其他社会保障和就业支出0.31万元，占本年支出的0.5%，事业单位医疗补助3.46万元，占本年支出的5.57%，公务员医疗补助1.55万元，占本年支出的2.5%。

2.商品和服务支出1.08万元，占本年支出的1.74%。（其中办公费支出0.62万元，比上年增加0.27万元。水费支出0.03万元，比上年减少0.02万元。电费支出0.05万元，比上年减少0.05万元。邮电费支出0.1万元，上年减少0.1万元。差旅费支出0.2万元，比上年减少0.1万元。工会经费支出0.78万元比上年增加0.03万元。退休公用经费支出0.08万元，2021年无此预算。）

其他支出1.99万元是单位往来款结余资金，比上年纯增1.99万元，2021年单位往来款不做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104”（事业运行）：40.93万元，主要用于工资福利支出事业人员工资。

2.“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：0.08万元，主要用于事业单位退休公用经费。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：6.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）：7.5万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5.“2101102”（事业单位医疗）：3.50万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

6.“2101103”（公务员医疗补助）1.87万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

7.

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出60.10万元，项目支出0万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资21.03万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴7.87万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金1.75万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资8.2万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费6.22万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费7.5万元，主要反映在职人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费3.47万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费1.88万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.32万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费0.62万元，（其中基本支出0.万元，项目支出0万元） 用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.03万元，（其中基本支出0.03万元，项目支出0万元）用于单位用水开支。

12.“30206”款商品服务支出下的电费0.05万元，（其中基本支出0.05万元，项目支出0万元）用于单位日常办公用电开支。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.1万元，（其中基本支出0.1万元，项目支出0万元）用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

14.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.2万元，（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费0.78万元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

16.“30229”款商品服务支出下的退休公用经费0.08万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，比较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2021年与2022年本单位没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年公务接待费预算为0万元，本年预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因是2021年与2022年本单位无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 云南省农业广播电视学校昌宁县分校资产总额13.16万元，其中，流动资产1.99万元，固定资产11.17万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.6万元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年部门预算公开目录及编制说明

附件：1.云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年部门预算表

2.云南省农业广播电视学校昌宁县分校2022年部门预算重点领域财政项目文本公开