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昌宁县农业综合行政执法大队2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

宣传贯彻宪法、法律、法规和规章等；履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责，统一行使农业领域的行政处罚权以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制权；负责农资纠纷的受理和调解、农资打假和行政调解等工作；负责组织协调和处理跨部门的案件、承办上级指办交办督办的案件和有关执法机关转办协办案件；负责组织“双随机、一公开”抽查、互联网+执法、执法信息化建设、重大突发事件应急综合管理等工作；负责本行业的行政执法检查和指导农业技术推广工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业综合行政执法大队为昌宁县农业农村局所属股所级财政全额拨款公益一类事业单位。昌宁县农业综合行政执法大队组织机构1个，人员编制核定事业编制20名，其中：股所级领导职数3名，专职副大队长1名、副大队长2名。现有在册在编人员19人。

昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

（三）重点工作概述

兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、水生野生动植物保护、农产品质量等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

二、预算单位基本情况

昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入236万元，其中：一般公共预算220万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，预算项目收入16万元，其他收入0万元。与上年对比增236万元，主要原因分析：昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立，无2021年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入236万元，其中：本年收入236万元，上年结转收入0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款220万元，预算项目收入16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增236万元，主要原因分析：昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立，无2021年预算数。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出236万元。财政拨款安排支出236万元，其中：基本支出220万元；与上年对比增220万元，主要原因分析：昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立。预算项目支出16万元。与上年对比增16万元，主要原因分析：昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立，无2021年预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（其中：基本支出220万元，项目支出16万元）。

1.“2130104”（事业运行）：188.73万元，主要用于工资福利支出－事业人员、运转类公用经费、预算项目支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：26.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：14.59万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4、“2101103”（公务员医疗补助）：6.54万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出220万元，项目支出16万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资80.67万元，主要反映在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴36.58万元。主要反映在职人员的工作性津贴.改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金6.72万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资39.43万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费26.14万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费14.59万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费6.54万元，主要反映在职公务员的医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.31万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费12.11万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30211”款商品服务支出下的差旅费2.50万元，用于单位开展执法办案、监督检查等工作产生的差旅费。

11.“30205”款商品服务支出下的水费0.12万元，用于单位水费支出。

12.“30206”款商品服务支出下的电费0.12万元，用于单位电费支出。

13.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.6万元，用于单位邮电费支出。

14.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.3万元，主要用于业务往来工作单位人员的接待费。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.27万元，用于上缴市总工会经费开支及补助工会活动经费不足。

16.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行及维护费5万元，用于车辆运行及维护。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2022年昌宁县农业综合行政执法大队所辖各预算单位采购预算总额3.28万元，其中：政府采购货物预算3.28万元，政府采购服务预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年昌宁县农业综合行政执法大队“三公”经费财政拨款预算安排5.30万元，昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立，2021年无预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0万元，比上年预算增0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费

昌宁县农业综合行政执法大队2022年公务接待费预算为0.30万元，2021年无预算数。主要原因分析：昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立，2021年无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费5.00万元，比上年预算增5.00万元，其中：公务用车购置费0万元，增0万元；公务用车运行维护费5万元，增5万元，主要是昌宁县农业综合行政执法大队2021年新成立，2021年无预算数，昌宁县农业综合行政执法大队目前没有车辆，现在正在向上级申请车辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农业综合行政执法大队资产总额59880.34元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产59880.34元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算公开目录及编制说明

2.昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算表

3.昌宁县农业综合行政执法大队2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601500111