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昌宁县农业科学技术推广所2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县农业科学技术推广所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县农业科学技术推广所2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县农业科学技术推广所属农业局下属二级事业单位，主要职能是全县粮油新良种的引进、试验、示范和推广，大面积粮油新技术推广及高产栽培示范，宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县粮油产量的提高。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1、巩固水稻原始材料保存及“昌粳系列”水稻育种。每年巩固原始水稻种植100个以上，开展“昌粳系列”水稻育种5个以上。

2、根据上级业务部门安排，完成水稻、玉米、麦类、油菜、马铃薯等作物绿色高质高效示范项目。水稻每年完成绿色高质高效示范核心样板500亩，示范样板5000亩，玉米每年完成核心样板1000亩，示范样板10000亩。

3、农作物品种的纯度鉴定。

4、农作物新品种试验示范展示，每年完成5组以上。

5、引进特色彩稻品种试验种植及示范展示，每年完成2个以上。

6、开展水稻栽培课题（水稻多年生、旱种、直播等）研究（主要由省、市、县委联系专家赵炳华主持）。

7、开展农业技术培训。每年开展农业技术培训不少于1000人次。

8、继续完成种子市场监管工作及种子备案工作。

9、完成县农业农村局安排、交办的农业农村工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有39人，其中：财政全额保障 39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入756.03万元，其中：一般公共预算532.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入223.91万元。

2022年部门财务总收入756.03万元比上年增40.32%，其中：一般公共预算财政拨款532.12万元比上年增10.32%，主要原因是1.2021年调资。2.项目收入。3.其他收入。4.单位合并。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入532.12万元，其中:本年收入532.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款532.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务收入756.03万元比上年增40.32%，其中：一般公共预算财政拨款532.12万元比上年增10.32%，主要原因是1.2021年调资。2.项目收入。3.单位合并。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出756.03万元。财政拨款安排支出532.12万元，其中：基本支出520.12万元，比上年增10.12%，项目支出12万元。比上年增加100%。主要原因是1.2021年调资。2.增加试验、示范等工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

功能科目分组：

1.“2130104”（事业运行）：351.23万元，主要用于工资福利支出-事业人员。

2.“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：2万元，主要用于事业单位退休公用经费。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：56.20万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）：31.32万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）25.88万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出520.12万元，项目支出12万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资183.01万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴73.28万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金15.25万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资79.69万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费56.20万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费31.32万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费25.88万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费2.81万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费3.89万元,（其中基本支出3.89万元，项目支出2万元）用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.35万元，（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元）用于单位用水开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.35万元，（其中基本支出0.35万元，项目支出0万元）用于单位日常办公用电开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费2.16万元，（其中基本支出2.16万元，项目支出0万元）用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.40万元，（其中基本支出0.40万元，项目支出2万元）用于单位开展市场检查、考核等工作产生的差旅费。

14.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.30万元，用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费7.02万元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

16.“30231”款商品服务支出下的公务用车运行维护费2.00万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

17.“30299”款商品服务支出下的其他商品服务支出2.00万元，用于退休公用经费。

18.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助10.43万元，用于单位遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业科学技术推广所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.30万元，与上年一致，具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业科学技术推广所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县农业科学技术推广所2022年公务接待费预算为0.30万元，与上年一致，本年预计国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业科学技术推广所2022年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（市场检查）。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无部门预算重点领域财政项目。

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县农业科学技术推广所2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县农业科学技术推广所2022年部门预算表

2.昌宁县农业科学技术推广所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232600100111