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昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门预算公开

目录

第一部分昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责是拟订农机推广规划、计划及项目建设，承担农机项目的推广工作，负责维护农业机械作业秩序，承办组织农机驾驶员、操作人员的技术培训，负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广，负责开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业机械化技术推广站共设置4个内设机构，分别是办公室、财务室、培训组、推广组，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2022年计划完成中央农机购置补贴资金373万元。

2.2022年计划年内完成水稻生产全程机械化核心样板面积500亩，中心示范面积3000亩，辐射带动面积30000亩。

3.积极组织开展农机下田作业服务，努力提高农机利用率。

4.2022年计划完成拖拉机驾驶员培训5期，培训人数50人。

5.继续做好全县农机新机具、新技术、新成果等引进、试验示范和推广工作。

6.认真做好农机产品质量投诉受理工作。

7.认真完成好县农业农村局和上级业务部门安排的各项临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入191.44万元，其中：一般公共预算179.22万元（其中：基本支出176.22万元，包括社会保障和就业支出27.45万元、卫生健康支出17.73万元和农林水支出134.04万元；项目支出3.00万元）；政府性基金0万元；国有资本经营收益0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位资金事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入12.22万元（属于项目收入，是单位往来补助资金）。

与上年对比减少4.48万元，减少2.29%，主要原因是在职人员减少（2021年1月份退休1人，4月份退休1人，7月份调出1人）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入191.44万元，其中：本年收入191.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，单位资金（其他收入）12.22万元。

与上年对比减少4.48万元，减少2.29%，主要原因是在职人员减少（2021年1月份退休1人，4月份退休1人，7月份调出1人）。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出191.44万元。财政拨款安排支出191.44万元，其中：基本支出176.22万元，与上年对比减少19.70万元，减少10.06%，主要原因是在职人员减少（2021年1月份退休1人，4月份退休1人，7月份调出1人）；项目支出3万元，与上年对比纯增3万元，主要原因是今年非税收入纳入项目管理。其他支出12.22万元，与上年对比纯增12.22万元，主要原因是今年单位往来资金纳入项目管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2080502”（事业单位离退休支出）0.36万元。主要用于退休职工春节慰问。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）19.59万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）7.50万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）11.10万元。主要用于缴纳行政事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）6.63万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

6.“2130104”（事业运行）146.26元：其中基本支出131.04（人员经费支出125.10万元；公用经费支出5.94万元）；项目支出15.22万元。主要用于单位人员工资福利支出及单位保障正常运转公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出176.22万元，项目支出15.22万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资62.39万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资、事业单位工人岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴26.17万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金5.20万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资28.67万元，主要反映事业单位在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费19.59万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的职业年金缴费7.50万元，主要反映即将退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费10.92万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费6.63万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.98万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费13.97万元，用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.74万元，用于打印材料、制度汇编、文件等印刷费用。

12.“30205”款商品服务支出下的水费0.15万元，用于单位用水的开支。

13.“30206”款商品服务支出下的电费0.25万元，用于单位日常办公用电的开支。

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.14万元，用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

15.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.60万元，用于单位下乡培训学员、开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

16.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费1.40万元，用于单位固定资产、培训场地等维修（护）所产生的费用。

17.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.15万元，用于公务往来中产生的接待费用。

18.“30225”款商品服务支出下的专用燃料费0.30万元，用于培训学员教练车燃油费。

19.“30228”款商品服务支出下的工会经费2.45万元，用于上缴县总工会经费开支及补助工会活动经费不足。

20.“30299”款商品服务支出下的其他商品服务支出0.36万元，用于退休职工春节慰问。

21.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.70万元，用于单位退休人员遗属补助费用。

22.“30307”款社会福利和救助下的退休大病医疗0.18万元，主要反映退休人员的大病医疗。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业机械化技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业机械化技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县农业机械化技术推广站2022年公务接待费预算为0.15万元，较上年减少0.35万元，下降70%，减少的主要原因是随着新的公务接待政策的出台，接待批次、人次较往年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业机械化技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无预算重点领域财政项目，不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县农业机械化技术推广站资产总额310.40万元，其中，流动资产7.22万元，固定资产303.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少11.81万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门预算表

2.昌宁县农业机械化技术推广站2022年部门

预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601000111