监督索引号53052400232600700000

昌宁县农业环境保护监测站2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县农业环境保护监测站2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。

（三）重点工作概述

1.抓实“厕所革命”工作。做好农村“厕所革命”宣传工作，利用好微信、网络、媒体、标语等工具大力宣传农村“厕所革命”工作，营造良好工作氛围。根据摸底调查情况，加强深入基层对接研究，及时督促指导好农村“厕所革命”工作，确保圆满完成任务。

2.抓实农残检测工作。加大农残检测力度，确保合格率保持在98%以上。

3.抓实“三品一标”认证工作。做好已培育的“三品一标”认证企业的申报服务工作，不断推进我县“三品一标”发展。

4.抓实追溯体系建设工作。将新认证的“三品一标”企业纳入追溯平台监管，定期对使用追溯平台的企业进行全面检查和现场指导，加大农产品质量安全追溯体系的宣传力度。

5.抓实农产品产地土壤监测工作。按时、按质、按量完成上级下达的农产品产地监测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.37万元，其中：一般公共预算110.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.3万元。

2022年部门财务总收入116.37万元比上年增9.01%，其中：一般公共预算财政拨款110.07万元比上年增3.11%，主要原因是2021年调资；增加项目收入和其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入110.07万元，其中：本年收入110.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务收入116.37万元比上年增9.01%，其中：一般公共预算财政拨款110.07万元比上年增3.11%，主要原因是2021年调资；增加项目收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出116.37万元。财政拨款安排支出110.07万元，其中：基本支出108.07万元，比上年增1.24%，项目支出2万元。比上年增加100%。主要原因是2021年调资；增加农产品质量安全定量检测工作经费。

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昌宁县农业环境保护监测站2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是负责农业资源环境保护相关工作。承担农产品质量检测，农业环境检测。组织农产品绿色生产标准和技术规程研究。承担农产品绿色生产，有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证、农产品地理标志登记认证服务性工作和技术培训等工作。

（二）机构设置情况

昌宁县农业环境保护监测站共设置3个内设机构，分别是办公室、财务室及业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实“厕所革命”工作。做好农村“厕所革命”宣传工作，利用好微信、网络、媒体、标语等工具大力宣传农村“厕所革命”工作，营造良好工作氛围。根据摸底调查情况，加强深入基层对接研究，及时督促指导好农村“厕所革命”工作，确保圆满完成任务。

2.抓实农残检测工作。加大农残检测力度，确保合格率保持在98%以上。

3.抓实“三品一标”认证工作。做好已培育的“三品一标”认证企业的申报服务工作，不断推进我县“三品一标”发展。

4.抓实追溯体系建设工作。将新认证的“三品一标”企业纳入追溯平台监管，定期对使用追溯平台的企业进行全面检查和现场指导，加大农产品质量安全追溯体系的宣传力度。

5.抓实农产品产地土壤监测工作。按时、按质、按量完成上级下达的农产品产地监测任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障 9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入116.37万元，其中：一般公共预算110.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入6.3万元。

2022年部门财务总收入116.37万元比上年增加9.62万元，增长9.01%，其中：一般公共预算财政拨款收入110.07万元比上年增加3.32万元，增长3.11%。原因为：

1.工资福利收入100.77万元，比上年增加1.11万元。其中：基本工资36.48万元，比上年增加0.47万元；津贴19.37万元，比上年减少0.06万元，奖金3.04万元；比上年增加0.04万元，绩效工资18.2万元，比上年减少0.12万元，事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元，比上年增加0.05万元，其他社会保障和就业支出0.62万元，比去年减少0.07万元，事业单位医疗补助6.95万元，比去年增加0.09万元，公务员医疗补助3.78万元，比去年增加0.7万元，原因是2021年调增。

2.公用经费收入2.37万元，比上年增加0.12万元，原因是2022年增加退休公用经费。

3.工会经费1.54万元，与上年收入一致。

4.生活补助收入3.39万元，比上年增加0.08万元，原因是2021年遗属补助调增。

5.项目预算2.00万元，比上年增加1.00万元，原因是2022年增加1个项目。

其他收入6.3万元为单位往来款结余资金。比上年纯增6.3万元，2021年单位往来款不做预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入110.07万元，其中：本年收入110.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务收入116.37万元比上年增9.01%，其中：一般公共预算财政拨款110.07万元比上年增3.11%，主要原因是2021年调增；2022年项目增加1个。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出116.37万元。财政拨款安排支出110.07万元，其中：基本支出108.07万元，比上年增加1.32万元，增长1.24%，项目支出2.00万元。比上年增加1.00万元。其他支出6.3万元。主要原因为：

1.人员经费支出104.16万元，比上年增加4.5万元，占本年支出的89.51%。原因是2021年调增。

（1）工资福利支出100.77万元，占本年支出的86.59%；其中：基本工资支出36.48万元，占本年支出的31.35%；津贴支出19.37万元，占本年支出的16.65%；奖金支出3.04万元，占本年支出的2.61%；绩效工资支出18.2万元，占本年支出的15.64%。事业单位基本养老保险缴费支出12.33万元，占支出的10.60%。其他社会保障和就业支出0.62万元，占本年支出的0.53%，事业单位医疗补助6.95万元，占本年支出的5.97%，公务员医疗补助3.78万元，占本年支出的3.25%。

（2）个人和家庭的补助支出资金3.39万元，占本年支出的2.91%。

2.商品和服务支出2.37万元，占本年支出的2.04%。（其中办公费支出0.6万元，比上年增加0.25万元。水费支出0.06万元，比上年减少0.04万元。电费支出0.2万元，比上年增加0.1万元。邮电费支出0.6万元，与上年相同。差旅费支出0.29万元，比上年增加0.09万元。公务接待费支出0.1万元与上年相同。工会经费支出1.54万元与上年相同。其他交通费支出0.4万元与上年相同。退休公用经费0.12万元，2021年无此预算。）。

3.项目预算2.00万元，比上增加1.00万元。原因是2022年增加1个项目。

其他支出6.3万元是单位往来款结余资金，比上年纯增6.3万元。2021年单位往来款不做预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104”（事业运行）：86.89万元，主要用于工资福利支出－事业人员。

2.“2080502”（事业单位开支的离退休经费）：0.12万元，主要用于事业单位退休公用经费。

3.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：12.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4.“2101102”（事业单位医疗）：6.95万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

5.“2101103”（公务员医疗补助）3.78万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出108.07万元，项目支出2万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资36.48万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴19.37万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.04万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资18.20万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费12.33万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费6.95万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费3.78万元，主要反映在职公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.62万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.60万元，（其中基本支出0.06万元，项目支出1万元） 用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.06万元，（其中基本支出0.06万元，项目支出0万元）用于单位用水开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.2万元，（其中基本支出0.2万元，项目支出0万元）用于单位日常办公用电开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.6万元，（其中基本支出0.6万元，项目支出0万元）用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.29万元，（其中基本支出0.29万元，项目支出1万元）用于单位开展调研、检查、考核等工作产生的差旅费。

14.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.1万元，用于公务往来中产生的接待费用。

15.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.54万元，用于上缴市总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

16.“30239”款商品服务支出下的其他交通费用0.4万元，用于单位在职人员公务交通补贴。

17.“30299”款商品服务支出下的其他商品服务支出0.12万元，用于退休公用经费。

18.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助3.39万元，用于单位遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县农业环境保护监测站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县农业环境保护监测站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是2021年与2022年本单位没有因公出国（境）的预算。

（二）公务接待费

昌宁县农业环境保护监测站2022年公务接待费预算为0.1万元，与上年相同，本年预计国内公务接待批次约3次，共计接待约25人次。原因是2022年预计接待任务与上年相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县农业环境保护监测站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（农残检测车）。原因是本单位有车辆编制，但无公务用车运行维护费，车辆费用在单位公用经费的其他交通费上列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位预算绩效目标项目2个，资金2万元。无重点项目并已在2022年部门预算“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日，昌宁县农业环境保护监测站资产总额50.34万元，其中，流动资产6.33万元，固定资产44.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3.43万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）部门预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算公开目录及编制说明

附件：1.昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算表

2.昌宁县农业环境保护监测站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开