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昌宁县经济作物技术推广工作站2022年预算公开

目录

第一部分昌宁县经济作物技术推广工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县经济作物技术推广工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县经济作物技术推广工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县经济作物技术推广工作站属农业局下属二级事业单位，主要职能是主要职责：贯彻执行农业和农村工作的方针和政策；负责提出全县多种经济作物年度计划并组织实施；负责经济作物生产技术的制定、宣传、推广、培训并组织实施；接受群众咨询，指导农民生产，解决生产中的问题、难题；负责农业科技攻关项目的试验、示范和数据记录，及时做好项目总结；指导种植业结构调整、区域布局和耕作制度改革；负责组织蔬菜、食用菌、水果、药材、花卉等经济作物优良品种的引进、试种和推广，经济作物技术培训、技术咨询；负责各种经济作物生产项目的立项、论证、报批和组织实施工作。

（二）机构设置情况

昌宁县经济作物技术推广工作站机构部门共设置1个，所属单位1个，分别是：昌宁县经济作物技术推广工作站，成立于2016年8月，2022年人员编制核定事业编制19名，其中：股所级领导职数3名，站长1名、副站长2名。现有在册在编人员19人，退休人员1人，遗属0人。

（三）重点工作概述

果蔬产业：2021年底，预计蔬菜种植面积达16.0万亩，总产量23.5万吨，产值8.7亿元；水果种植面积达8.40万亩，收获面积7.3万亩，12.87万吨，产值3.47亿元。

蚕桑产业：已收茧四批，共养蚕18147.5张，交茧量697127.5公斤，产值33023163.04元，平均张产量38.41公斤，平均张产值1819.7元，综合均价47.37元。预计年底养蚕22000张，交茧量800000公斤，产值36000000元。

甘蔗产业：昌宁有两家制糖企业。其中云南农垦集团有限公司勐统糖厂（含旧城）入榨甘蔗168342.822吨，同比减66459.857吨，减合28.3%，生产白糖21682.59吨，同比减6818.41吨，减合23.92%，出糖率12.88%；红庆公司入榨甘蔗46604.661吨，同比增12503.685吨，增合36.67%，生产红糖7939.175吨，同比增2405.01吨，增合43.46%，出糖率17.04%。

中药材产业：全县中药材种植面积达51464亩，与上年同期比，增5635亩，增合12.3%，完成中药材干品806.54吨，与上年同期比，减796.96吨，减合49.7%；实现农业产值6003.6万元，与上年同期比，减331.9万元，减合5.2%。预计年底完成计划在园面积51464亩，完成总产1500吨（干品），产值9000万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入250.13万元，一般公共预算236.92万元，其中：社会保障和就业支出34.80万元；卫生健康支出22.23万元；农林水支出179.89万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.21万元，其中：单位资金13.21万元。

与上年对比财务总收入减少4.43万元，下降1.74%，主要原因农业系统机构调整，本年调出农业综合执法大队2人，人员经费减少。本年将单位资金往来款纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入250.13万元，其中：本年收入250.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款236.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少17.64万元。下降6.93%。主要原因是本年调出农业综合执法大队2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出250.13万元。财政拨款安排支出236.92万元，其他支出13.21。其中：基本支出236.92万元，与上年对比减少17.64万元，下降6.93%，主要原因是本年调出农业综合执法大队2人，人员经费减少；其他支出13.21万元，与上年对比增加13.21万元，增长100%。主要原因上年本单位无项目资金，本年度财政将单位资金往来款纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104”（事业运行）：193.1万元，（基本支出179.89万元、项目支出－其他支出13.21）：主要用于基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费出）：27.26万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2080506”（ 机关事业单位职业年金缴费支出）：7.50万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费

4.“2080502”（ 事业单位离退休）：0.04万元，主要用于机关事业单位退休人员慰问。

5.“2101102”（事业单位医疗）：15.21万元，主要用于事业单位人员的基本医疗保险和大病保险。

6.“2101103”（公务员医疗补助）：7.02万元，主要用于缴纳事业人员医疗补助费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出236.92万元，项目支出13.21万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资88.12万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴35.97万元。主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金7.34万元，反映在职人员年终一次性奖金、考核优秀奖。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资38.94万元，反映事业单位人员的奖励性和基础性绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费27.26万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款工资福利支出下的机关事业单位职业年金缴费7.50万元，主要反映在退休人员职业年金缴费。

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费15.19万元，主要反映在职人员基本医疗及大病保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费7.01万元，主要反映事业人员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.36万元，主要反映在职人员的工伤、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费6.93万元（基本支出－商品服务支出3.0万元；项目支出－商品服务支出3.93万元5.68万元），用于购置办公所需用品费用，耗材费用。

10.“30299”款其他商品服务支出下的0.04万元，用于单位退休人员慰问开支。

11.“30211”款商品服务支出下的差旅费7.03万元（基本支出－商品服务支出3.0万元；项目支出－商品服务支出1.35万元5.68万元），用于单位干部职工下乡差旅费的开支。

12.“30216”款商品服务支出下的培训费3.6万元，用于农业产业发展技术培训费用开支。

13.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.4万元，用于公务往来中产生的接待费用。

14.“30228”款商品服务支出下的工会经费3.41万元，用于单位工会产生的费用支出。

15.“30307”款工资福利支出下的退休职工大病医疗保险缴费0.02万元，主要反映退休人员大病保险缴费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（一）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年公务接待费预算为0.4万元，国内公务接待批次为约6次，共计接待约50人次。原因是本年度计划工作中安排中与非同城上级单位有工作业务接洽及调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县经济作物技术推广工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及重点项目预算绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县经济作物技术推广工作站部门资产总额44.56万元，其中，流动资产13.21万元，固定资产31.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少9.58万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值11.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。新增固定资产1项，账面原值1.48元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县经济作物技术推广工作站2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件1.昌宁县经济作物技术推广工作站2022年部门预算表

附件2.昌宁县经济作物技术推广工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601100111