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昌宁县动物疫病预防控制中心2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据。

2.负责组织实施动物疫病免疫、预防和控制。

3.负责动物疫病诊断、疫病监测和技术仲裁工作。

4.负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报等工作。

5.履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

（二）机构设置情况

昌宁县动物疫病预防控制中心于2006年11月成立，组织机构1个，下设所属机构0个，核定事业编制17名，现在册在编人员15名，退休人员14名。

（三）重点工作概述

1.按照“力争不发病、确保不流行”的工作目标，负责指导全县13乡镇开展春、秋两防及常年补针工作，实行强制免疫的猪、牛、羊口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫，群体免疫密度常年维持在90%以上、应免密度达100%；免疫抗体合格率达70%以上；猪、牛、羊强制免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.02%以下；全县乡镇“集中免疫、整村推进”开展面达100%，生猪“321”免疫技术推广面为100%；全县畜禽免疫档案规范化管理程度达95%以上，其中规模养殖场、养殖小区、养殖大户达100%，散养户免疫户口册发放使用达95%以上，乡镇兽医站电子免疫档案建立使用达100%；畜禽疫病死亡率控制在猪3%、牛1.5%、羊2%、禽6%以内；遵照“早、快、严、小”原则迅速扑灭重大动物疫病疫情，把群众损失降至最低。

2.按照上级业务部门的统一安排，完成口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、猪圆环病毒病、小反刍兽疫、马鼻疽等疫病的监测任务，重点抓好禽流感、布鲁氏菌病、狂犬病等人畜共患病的监测及牛结节病流行病学调查等工作。

3.组织技术人员严密注视疫情动态，重点加强牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫情监测，并按照疫情监测规定程序及时、准确上报疫情动态，严格落实疫情报告责任追究制，杜绝瞒报、漏报、缓报动物疫情现象。

4.依托中央生猪调出大县奖励资金项目，对现有兽医实验室进行提升改造，检测能力得到明显提升并通过省级考核获得相关检测资质。

5.以培育壮大动物防疫专业合作社为切入点，健全完善基层动物防疫体系，提升服务能力助力畜牧业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2021年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入223.72万元，其中：一般公共预算199.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入23.93万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入223.72万元，较上年增加39.56万元，增长21%。主要原因分析2022年其他收入纳入预算，退休人员公用经费纳入预算。其中：一般公共预算199.79万元，较上年增加15.63万元，增长8%，原因分析残疾人抚恤金及遗属补助增加，职业年金及退休人员公用经费增加；政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入23.93万元，较上年增加23.93万元，要原因分析2022年其他收入纳入预算，2021年其他收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入199.79万元，其中：本年收入199.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入比上年增加15.63万元，增长8%，主要原因分析残疾人抚恤金及遗属补助增加，职业年金及退休人员公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出223.72万元。财政拨款安排支出199.79万元，其中：基本支出198.79万元，与上年对比增加14.63万元，主要原因分析残疾人抚恤金及遗属补助增加，职业年金及退休人员公用经费增加。项目支出1万元。单位资金支出23.93万元，比上年增加23.93万元，主要原因分析2021年单位资金未纳入预算。

与上年对比，2022年部门预算总支出223.72万元，较上年支出增加39.56万元，增长8%。主要原因分析残疾人抚恤金及遗属补助增加，职业年金及退休人员公用经费增加。其中：基本支出198.79万元，与上年对比增加14.63万元，增长7.9%，主要原因分析残疾人抚恤金及遗属补助增加，职业年金及退休人员公用经费增加。项目支出1万元,，与上年增加1万元，原因分析：2022年新增一个预算项目。单位资金支出23.93万元，比上年增加23.93万元，主要原因分析2021年单位资金未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2130104”（事业运行）：148.04万元。其中：人员经费支出141.61万元，公用经费支出6.42万元。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：21.38万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2101102”（事业单位医疗）：12.19万元，主要用于缴纳事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：9.12万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

5.“2080506”（职业年金）：机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

6.“2130108”（病虫害控制）：1万元，主要用于重大动物疫病防控及疫情处置差旅费、劳务费。

7.“2080502”（事业单位离退休）：0.56万元，主要用于退休人员公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资64.28万元，主要反映在职人员岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴33.37万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金5.36万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资30.62万元；反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费支出21.38万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30109”款机关事业单位职业年金缴费支出7.5万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费支出

7.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费职工基本医疗保险11.92万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

8.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费9.12万元，主要反映在职人员的医疗补助缴费。

9.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费1.07万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

10.“30201”款商品服务支出下的办公费1.15万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出0万元），用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

11.“30202”款商品服务支出下的印刷费0.30万元，（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元），用于单位的印刷费支出。

12.“30205”款商品服务支出下的水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），用于单位的水费、污水处理费等支出。

13.“30206”款商品服务支出下的电费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元），用于单位的电费支出。

14.“30207”款商品服务支出下的邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元），用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

15.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元），用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

16.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元），用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

17.“30228”款商品服务支出下的工会经费支出2.67万元。用于单位按规定提取或安排的工会经费。

18.“30299”款商品服务支出下的其他商品和服务支出0.56万元，用于退休人员慰问经费支出

19.“30304”款对个人和家庭的补助支出下的抚恤金6.27万元，用于本单位退休伤残职工的抚恤金。

20.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助0.65万元，用于单位职工遗属生活补助。

21.“30307”退休大病医疗保险0.27万元，用于退休大病医疗保险经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物疫病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物疫病预防控制中心2022因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县动物疫病预防控制中心2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，与上年持平，2022年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物疫病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。）

（一）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县动物疫病预防控制中心部门资产总额959507.34元，其中，流动资产175838.4元，固定资产418802.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产866.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入20600元，其中出租资产79平方米，资产出租收入20600元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

2.昌宁县动物疫病预防控制中心2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601400111