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昌宁县动物卫生监督所2022年预算公开目录

第一部分昌宁县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分昌宁县动物卫生监督所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分昌宁县动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县动物卫生监督所属农业局下属二级事业单位，主要职能是依法负责全县动物防疫、检疫和动物产品安全监督工作；依法负责进出境动物及产品的检疫监督工作；负责检疫监督有关票、证、章的管理和发放工作等；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

昌宁县动物卫生监督所成立于2004年12月，组织机构1个组织机构1个，下设所属机构0个，人员编制核定事业编制10名，其中：股所级领导职数3名，所长1名、副所长2名。现有在册在编人员10人，退休人员8人。

（三）重点工作概述

2021年，昌宁县动物卫生监督所在县农业农村局党组的领导下，按照中央、省、市农业农村工作会议精神，围绕“防风险、保安全、促发展”目标，突出“以生猪、肉牛为主的动物及其产品检疫和防疫监督管理”两项重点任务，坚持“过程监管、风险控制、区域化和可追溯管理”相结合原则，实现了重大食品安全事零故目标。

（一）动物场地检疫工作得到有序规范

1. 截止2021年12月27日，场地检疫生猪35.0159万头；牛0.5338万头；鸡8.055万羽；鸭0.07万只。（其中：出省生猪0.945万头、肉牛0.48万头、肉鸡1.67万羽）预计全年可实现场地检疫生猪35万头，比去年增2万头；预计场地检疫肉牛7500头，与去年持平。

2.省内动物产品出证74.1万千克；出省动物产品1.2万千克。

3.省内生猪产品出证6318份；省外动物出证169份。

（二）生猪屠宰检疫工作稳步推进

粮荣屠宰加工有限公司屠宰检疫生猪5.5589万头，销毁病害猪155头；乡镇1-6月份屠宰检疫生猪1.6万头，销毁病害猪18头。截止2021年10月20日，全县共屠宰检疫生猪5.2万头，销毁病害猪101头，计9090千克。屠宰检疫率和无害化处理率均达100%。预计全年屠宰检疫生猪6.6万头，比去你增1.5万头。

（三）服务体系建设明显提升

畜禽粪污资源化利用项目实施接近尾声；投资40万元的柯街标准化检疫申报点建设项目已近尾声；投资29万元6个检疫申报点提升改造项目预计11月底完工验收；投资25万元的标准化畜禽运输车辆洗消中心正在建设；完成59个规模养殖场动物防疫条件年度审核；完成兽药GSP兽药认证64户、协助行政审批股办结21个兽药经营许可证；完成2家种畜禽生产经营许可证换证考评；完成152辆活畜禽运输车辆备管理；送检兽药8个批次，全部合格；招聘10人动物防疫专员分布兽药、饲料、养殖、检疫各环节；招聘10人动物防疫协检员分布10个偏远村社区；全县生猪集中屠宰派驻驻场检疫人员6人，屠宰加工有序规范。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入130.28万元，其中：一般公共预算130.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算163.40万元对比减少33.12万元，减少25.61%，主要原因2021年调出工作人员4名，人员经费、工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入130.28万元，其中:本年收入130.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款130.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算163.40万元对比减少33.12万元，减少25.61%，主要原因2021年调出工作人员4名，人员经费、工资福利减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2022年部门预算总支出130.28万元。财政拨款安排支出130.28万元，其中：基本支出129.28万元，与上年预算163.40万元对比减少33.12万元，减少25.61%，主要原因2021年调出工作人员4名，人员经费、工资福利减少。项目支出1万元，与上年对比增加1万元，主要原因增加动物及动物产品检疫工作经费1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1. “2130104”（事业运行）100.06万元：其中事业人员基本工资45.13万元；津贴补贴22.49万元；奖金3.76万元；绩效工资20.62万元。其他社会保障缴费0.73万元；办公费0.25万元；邮电费0.9万元；水费0.1万元；电费0.3万元；维修（护）费0.15万元；差旅费0.2万元；公务接待费0.6万元；工会经费1.84万元；公务用车运行维护费3万元。

2. 2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.72万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）8.20万元。主要用于缴纳行政事业单位医疗费用。

4.“2101103”（公务员医疗补助）5.81万元。主要用于缴纳公务员医疗补助费用。

5.“2080502”事业单位离退休0.32万元。主要用于事业单位离退休其他商品和服务支出。

6.“2101102”事业单位医疗0.16万元。主要用于事业单位离退休退休大病医疗（事业）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129.28万元，项目支出1万元）。

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资45.13万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴22.49万元，主要反映在职人员的工作性津贴、改革性补贴、艰苦边远地方津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.76万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资20.62万元，主要反映事业单位在职人员的基础性绩效和奖励性绩效。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位养老保险缴费14.72万元，主要反应在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工医疗保险缴费8.20万元，主要反映在职人员基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.81万元，主要反映在职人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.73万元，主要反映在职人员的工伤、生育、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.25万元，用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.1万元，用于单位的水费、污水处理费等支出。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.3万元，用于单位的电费支出。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.9万元，用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

13.“30211”款商品服务支出下的差旅费0.2万元，用于单位下乡培训学员、开展调研、检查、工作指导等工作产生的差旅费。

14.“30213”款商品服务支出下的维修（护）费0.15万元，用于单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

15.“30217”款商品服务支出下的公务接待费0.6万元，用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

16.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.84万元，用于单位按规定提取或安排的工会经费。

17.“30231”款公务用车运行维护费3万元，用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

18.“30299”款其他商品和服务支出，主要用于事业单位离退休其他商品和服务支出。

19.“30307”款医疗费补助，主要用于事业单位离退休退休大病医疗（事业）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（一）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

（本单位无政府采购预算。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县动物卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县动物卫生监督所2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昌宁县动物卫生监督所2022年公务接待费预算为0.6万元，与上年一致，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县动物卫生监督所2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费3万元，与上年一致。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县动物卫生监督所部门资产总额353628.44元，其中，流动资产12934.16元，固定资产339756.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产937.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少107032.39元，其中固定资产增加减少71402.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分昌宁县动物卫生监督所2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县动物卫生监督所部门预算表

2.昌宁县动物卫生监督所2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601300111