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昌宁县畜牧工作站2022年预算公开

目录

第一部分 昌宁县畜牧工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 昌宁县畜牧工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 昌宁县畜牧工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昌宁县畜牧工作站单位性质为事业单位，会计核算执行事业单位会计制度，2021年决算范围为独立核算单位。

主要职能是负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用。负责畜牧科技推广、培训。负责畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的科技推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。参与畜牧项目的筛选、申报、检查和验收等相关工作。

（二）机构设置情况

昌宁县畜牧工作站于2006年11月成立，组织机构1个，下设所属机构0个，编制10人，现有在职在编人员10人，退休人员8人，遗属2人，定编车辆1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.畜牧业生产指标：完成县委县政府下达的各项生产任务指标。

2.科技推广指标：2022年计划完成肉牛冻精改良3万头；生猪改良15万窝；山羊改良2.5万只；农田种草8万亩；推广青贮氨化饲料25万吨；新建标准化冻改站点8个；开展科技培训3000人次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入192.33万元，其中：一般公共预算财政拨款126.60万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，财政专户管理的收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入65.73万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入192.33万元，较上年增加84.10万元。其中，一般公共预算财政拨款126.60万元，较上年增加18.37万元，同比增长16.97%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款0元，与上年持平；财政专户管理的收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；其他收入65.73万元，与上年相比纯增65.73万元。

2022年部门财务总收入同比增长16.97%主要原因分析：一是2022年在职人员比去年增加1人，工资福利支出预算增加；二是2022年起单位往来资金必须走指标流程纳入预算，预算增加。一般公共预算财政拨款同比增长16.97%主要原因分析：2022年在职人员比去年增加1人，工资福利支出预算增加。其他收入与上年相比纯增65.73万元原因分析：2022年起单位往来资金必须走指标流程纳入预算，预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入126.60万元，其中：本年收入126.60万元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.60万元（本级财力126.60万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源、资产有偿使用收入0元，财政专户管理的收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加17.37万元，主要原因分析2022年在职人员比去年增加1人，工资福利支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出92.33万元。财政拨款安排支出126.60万元，其中：基本支出125.60万元，较上年增加17.37万元，同比增长16.05%，主要原因分析：2022年在职人员比去年增加1人，工资福利支出预算增加；项目支出1万元，纯增1万元，主要原因分析：科技转化与推广服务项目新增支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组

1.“2130104”（事业运行）：97.00万元，主要反映昌宁县畜牧工作站工作人员基本工资、津贴补贴、办公经费、水电费等。

2.“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：14.44万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.“2101102”（事业单位医疗）：8.21万元，主要缴纳事业单位医疗。

4.“2101103”（公务员医疗补助）：5.63万元，主要缴纳公务员医疗补助费用。

5.“2080502”（事业单位离退休）：0.32万元，主要

反映退休公用经费。

6.“2130106”（科技转化与推广服务）：1.00万元，主要用于科技转化与推广服务项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组

1.“30101”款工资福利支出下的基本工资43.81万元，主要反映在职人员的岗位工资、薪级工资。

2.“30102”款工资福利支出下的津贴补贴22.19万元，主要反映在职人员的艰苦边远地区津贴、改革性补贴、事业津贴等。

3.“30103”款工资福利支出下的奖金3.65万元，反映在职人员年终一次性奖金。

4.“30107”款工资福利支出下的绩效工资20.62万元，反映事业单位人员的绩效工资。

5.“30108”款工资福利支出下的机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元，主要反映在职人员基本养老保险缴费。

6.“30110”款工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费8.05万元，反映在职人员大病保险和基本医疗保险缴费。

7.“30111”款工资福利支出下的公务员医疗补助缴费5.63万元，主要反映在职人员和退休人员的公务员医疗补助缴费。

8.“30112”款工资福利支出下的其他社会保障缴费0.72万元，主要反映在职人员的工伤保险、失业保险。

9.“30201”款商品服务支出下的办公费0.90万元，主要用于购置办公所需用品费用、耗材费用。

10.“30205”款商品服务支出下的水费0.25万元，主要用于单位用水的开支。

11.“30206”款商品服务支出下的电费0.55万元，主要用于单位日常办公用电的开支。

12.“30207”款商品服务支出下的邮电费0.80万元，主要用于单位日常邮寄信件、电话费、通信网络费等的开支。

13.“30228”款商品服务支出下的工会经费1.81万元，主要用于上缴县总工会工会经费开支及补助工会活动经费不足。

14.“30305”款对个人和家庭的补助支出下的生活补助1.70万元，用于单位遗属补助费用。

15.“30307”款社会福利和救助下的医疗费补助0.16万元，主要用于退休职工大病医疗缴费。

16.“30299”款商品和服务支出下的其他商品和服务支出0.32万元，主要用于退休职工慰问等开支。

17.“30211”款商品和服务支出下的差旅费0.20万元，主要用于畜牧科技推广服务差旅费。

18.“30239”款商品和服务支出下的其他交通费用0.80万元，主要用于其他交通费用支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（一）按既定政策标准测算补助事项

无。

（二）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昌宁县畜牧工作站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致。主要原因是本单位上年今年无此业务，无“三公”经费支出事项。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昌宁县畜牧工作站2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昌宁县畜牧工作站2022年公务接待费预算为0万元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昌宁县畜牧工作站2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，重点项目预算绩效目标情况已在2022年部门预算表“项目支出绩效目标表”中公开。（具体详见附件1）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，2022年无机关运行经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昌宁县畜牧工作站资产总额1226602.84元，其中，流动资产162965.19元，固定资产1063637.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产180平方米，资产出租收入25200.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）预算重点领域财政项目文本公开

（具体详见附件2）

第二部分 昌宁县畜牧工作站2022年部门预算表

（具体详见附件1）

附件：1.昌宁县畜牧工作站2022年部门预算表

2.昌宁县畜牧工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

监督索引号53052400232601200111