昌宁县种子管理站2016年预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

管理站的职能及主要工作是：作为同级农业行政主管部门的种子管理专门机构，行使辖区内种子市场的管理职能。职责是：宣传贯彻种子法律法规和产业政策、依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理，切实抓好良种管理、质量管理、生产许可管理、市场管理和良种推广、备荒种子储备管理、农作物新品种引进试验示范推广、种子质量纠纷田间现场鉴定，种业信息统计等工作。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县种子管理站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、基本情况

。昌宁县种子管理站属农业局主管的事业单位，根据昌机编发（2009）2号文件，编制为15人，现有在职职工18人，退休职工7人，享受遗属补助1人。

四、2016年预算收支情况

2016年种子管理站财务总收入110.7万元，其中：一般公共预算110.7万元。

2016年部门财政拨款收入110.7万元，其中，本年收入110.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.7万元（本级财力110.7万元）。

2016年部门预算总支出110.7万元。本级财力安排支出110.7万元，其中：基本支出110.7万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障昌宁县种子管理站工作正常运转的基本支出，具体是：1、工资福利支出103.1万元。其中：基本工资88.1万元、奖金4万元、绩效工资11万元；2、商品和服务支出4.5万元。其中:办公费1.5万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、对个人和家庭补助0.1万元。

基本支出情况

2016年用于保障昌宁县种子管理站正常运转的日常支出110.7万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15%。