关于昌宁县水产工作站2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县水产站为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

昌宁县水产站隶属农业局领导下的财政全额拨款事业单位。主要由水产工作站、渔政管理站、船舶检验站组成。主要职责是：

1、 承担全县水库、池塘坝塘、稻田养鱼、网箱养鱼的技术

指导、水产咨询、技术培训，进行各种鱼类养殖试验示范和各类名优新品种的引进及养殖推广；

2、 贯彻执行、宣传国家有关鱼类资源保护方面的政策和法

律法规以及保护全县江河鱼类资源和养殖生产者的合法权益；

3、 贯彻执行、宣传国家有关渔业船舶检验方面的政策和法

律法规、做好全县渔业船舶的检验、登记等相关管理工作；

4、做好全县各类有关统计上报和有关水产养殖规划工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

昌宁县水产站2016年重点工作任务：

1、继续抓好稻鱼工程示范样板；

2、加强渔业安全生产和水产品质量监管；

3、抓好苗种生产，保障小湾库区网箱养殖苗种需求；

4、积极开发利用小湾库区渔业资源；

5、加强渔业行政执法，保护渔业资源；

6、扎实做好渔业常规工作。

二、部门预算编制情况

2016年水产站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全供养15人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人，其中1人为定补。领取遗属补助1人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。执法船1艘。

四、2016年部门预算收支情况

2016年水产站财务总收入104.48万元，其中：一般公共预算94.48万元，渔政执法经费（包括渔政执法船运行费用）10.00万元。

2016年部门财政拨款收入104.48万元，其中，本年收入104.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.48万元，项目经费10.00万元（本级财力104.48万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出104.48万元。本级财力安排支出104.48万元，其中：基本支出94.48万元，占本级财力支出的90.43％，项目支出10.00万元，占本级财力支出的9.57％。

按支出功能科目分类，分别有农林水支出-农业-事业运行，主要用于单位工作正常运转的基本支出和项目支出，具体是工资福利支出89.29万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出13.75万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助1.44万元（包含退休人员定补、遗属补助）。

（一）基本支出情况：

2016年用于单位正常运转的日常支出94.48万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.59％。与上年对比增加0万元，增幅0%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障单位的事业以展目标，用于开展渔政执法专项行动和渔政执法船运行费用以及渔政执法船守护费用支出10万元。与上年对比增加0万元，增幅0%。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。