关于昌宁县农业科学技术推广所2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县农业科学技术推广所为农业局下属二级单位，职能职责按照昌宁县机构编制委员会文件《关于进一步明确昌宁县基层农业技术推广体系机构设置和人员编制的通知》（昌机编发[2009]2号）执行。

（一）基本职能

1、参与制定农业技术推广计划并组织实施，

2、承担农作物新品种、新技术引进，试验、示范及实用技术的组装集成与推广，

3、负责农业种质资源保护和利用；选育水稻、小麦新品种并示范推广，

4、宣传培训广大农民，提高他们的个人素质及科技水平，

5、围绕县委县政府的中心工作，促进全县粮油产量的提高。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2016年完成大小春基地试验、示范工作，在13乡镇开展好大小春季良种、肥料等试验、示范、推广工作，完成测土配方施肥项目工作、水稻高产创建、间套种、果蔬产业等工作。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县农业科学技术推广所预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制41人，在职实有41人，退休人员42人。实有车辆2辆。

1、人员经费：2386664.00元，其中：在职人员工资2038164元、年终一次性奖金94300元、绩效工资254200元。

2、遗属补助：12人25958元。

3、公用经费：102500.00元，其中：办公费102500.00元。

4、项目经费：50000.00元，用于良种试验、示范经费。

以上四项合计：2565122元。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县农业科学技术推广所财务总收入256.5122万元，其中：一般公共预算256.5122万元。

2016年部门财政拨款收入256.5122万元，其中，本年收入256.5122万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.5122万元（本级财力256.5122万元）。

2016年部门预算总支出256.5122万元。本级财力安排支出256.5122万元，其中：基本支出256.5122万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-事业单位-事业运行，主要用于主要用于保障全所工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出2386664.00元（明细：在职人员工资2038164元、年终一次性奖金94300元、绩效工资254200元。）；商品和服务支出102500.00元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等），项目支出50000.00元为单位试验、示范经费。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县农业科学技术推广所正常运转的日常支出256.5122万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的93％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3％，项目经费占基本支出的2％。与上年188.2313万元对比增加68.2809万元，增幅26.62%，增减变化的原因主要是人员增加，工资调整造成增量。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进级，造成增量。