关于昌宁县农村机械化技术学校2016年部门预算编制的说明

根据《昌宁县财政局关于2016年部门预算编制工作的通知》（昌财发〔2015〕228号）要求，结合本单位实际，编制预算情况如下：

（一）基本职能

1:负责全县农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训。

2开展农机安全生产教育工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。今年，我校根据农业局重点工作部署及重点工作目标任务分解，积极开展农机技术培训工作，努力完成年度培训目标任务，通过增加培训人数提高财政预算收入。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县农村机械化技术学校预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低事业运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

昌宁县农村机械化技术学校是县农业局下属财政全额拨款的股所级事业单位。人事编制8人。2015年10月止实际在职人员10人，退休人员4人，享受遗属补助3人，无车辆编制。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县农村机械化技术学校财务总收入57.23万元，其中：一般公共预算57.23万元。

2016年部门财政拨款收入57.23万元，其中，本年收入57.23万元，上年结转收入8.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.23万元。

2016年部门预算总支出57.23万元。本级财力安排支出57.23万元，其中：基本支出57.23万元，占本级财力支出的100％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县农村机械化技术学校正常运转的日常支出57.23万元，包括基本工资26.76万元，津贴补贴18.92万元，奖励性工资2.3万元，绩效工资6.2万元工资福利支出占基本支出的95％；对个人和家庭补助0.55万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2.5万元（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

昌宁县农村机械化技术学校2016年无项目支出。

昌宁县农村机械化技术学校

2016年7月