关于昌宁县农机安全监理站部门（单位）2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县农机安全监理站为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、昌宁县农机安全监理站主要职能职责：对全县境内的农业机械的整个生产过程实行全面的安全监督和管理，确保农机安全生产。认真贯彻国家和地方政府及上级业务主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定。

2、制定全县预防农机事故的措施及方案；对农机驾驶操作人员进行安全宣传和普法教育，对县内农机培训机构的教学质量进行监督和管理，从源头上消除事故隐患。

3、对全县拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全监督管理工作。负责对农业机械驾驶操作人员进行考试考核核发证件。对农业机械进行安全技术检验、注册登记、核发牌证和年度检验。对农业机械作业实行安全检查，纠正违章行为。

4、上报、处理农机事故。建立健全驾驶操作人员及农业机械档案。按国家规定收取和管理农业机械监理规费 。指导督促各乡（镇）农机员开展农机安全生产工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。

1、做好农机安全生产宣传工作。

2、做好农业机械年度检验及拖拉机驾驶员审验工作，拖拉机驾驶人持证率、拖拉机挂牌率、拖拉机检验率达到市级目标责任书的要求。

3、加强农机安全监管，做好重要节日、重点时段安全检查、隐患排查，日常安全检查平均每月不少于4次，杜绝重特大农机事故发生，农机事故三项指标（事故率、重伤率、死亡率）控制在4‰、3‰、2‰以下，达到市级目标责任书的要求。

4、进一步提升农机监理“为民服务创先争优”示范窗口的服务质量。规范农机监理业务，对拖拉机及驾驶员实行网络化管理，全面提升农机安全监管能力和水平，树立农机监理良好形象。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县农机安全监理站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

昌宁县农机监理站隶属昌宁县农业局，属于参照公务员管理的股所级县财政全额拨款的二级预算单位。单位人员编制9人，在职实有6人，财政全供养6人。退休人员2人，其中：车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县农机安全监理站财务总收入31.99万元，其中：一般公共预算31.99万元。

2016年部门财政拨款收入31.99万元，上年结转收入28.65万元。一般公共预算财政拨款31.99万元。

2016年部门预算总支出31.99万元。本级财力安排支出31.99万元，其中：基本支出31.99万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障全站工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

（一）基本支出情况

2016年用于保障本单位正常运转的日常支出31.99万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。与上年对比减少8.7万元，减幅21%，减少变化的原因主要是在职人员减少。截止2016年初预算取数时点，按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故三公用经费较2015年调减。

（二）项目支出情况

昌宁县农机安全监理站没有项目

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。