昌宁县甘蔗技术推广站2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县甘蔗站为县农业局主管的二级单位，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

• 主要职责：昌宁县甘蔗技术推广站属农业局下属二

级事业单位，主要职能是全县甘蔗新良种的引进、试验、示范和推广，大面积甘蔗新技术推广及高产高糖栽培示范，宣传培训广大蔗农，提高他们的个人素质及科技水平，促进全县甘蔗产量和糖份的提高。

2、机构人员情况：昌宁县甘蔗站于一九八七年十二月成立，组织机构一个，目前在编人员13人，现有在册在编人员10人，退休人员5人，遗嘱人员1人，定编车辆1辆。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。一是做好甘蔗产业发展工作；二是抓好体系建设；三是积极做好有关试验示范工作；四是推广大批优良品种；五是抓高产创建；六是对蔗农进行甘蔗技术培训。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县甘蔗技术推广站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制13人，其中：事业编制13人。在职实有10人，其中：高级农艺师1人，农艺师6人，助理农艺师2人，高级工1人。财政全供养10人，离退休人员5人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县甘蔗技术推广站财务总收入63.9万元，其中：一般公共预算63.9万元。

2016年部门财政拨款收入63.9万元，其中，本年收入63.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63.9万元（本级财力63.9万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出63.9万元。本级财力安排支出63.9万元，其中：基本支出63.9万元，占本级财力支出的100％，项目支出0万元，占本级财力支出的0％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-农林水事务-农业服务，主要用于工资福利支出58.1万元。商品和服务支出5.5万元，其中：办公费1万元，车辆费3万元，水电费0.5万元公务接待1万元。对个人家庭补助支出中的遗嘱补助0.3万元；一般公共服务支出-xx事务-预算改革业务，主要用于主要用于xx项目支出；一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务，主要用于xx开展xx业务相关项目支出；一般公共服务支出-xx事务-信息化建设，主要用于xx相关工作经费；一般公共服务支出-xx事务-事业运行，主要用于xx人员及公用经费的开支；一般公共服务支出-xx事务-xx支出，主要用于xx项目经费支出，分别是xx工作、xx工作、xx工作项目相关经费支出；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出，主要用于xx工作经费支出；

（一）基本支出情况

2016年用于保障昌宁县甘蔗技术推广站正常运转的日常支出63.9万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出58.1万元，占基本支出的91％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）5.5万元，占基本支出的9％；对个人家庭补助支出0.3万元。日常支出与上年对比增加3万元，增幅5%，增加变化的原因主要是工资上调造成增量。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

（二）项目支出情况

2016年，昌宁县甘蔗技术推广站无项目支出。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。