按照预算管理的相关规定，目前单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县动物疫病预防控制中心为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

1、承担着全县畜禽疫病防治。

2、重大动物疫病防控及重大动物疫病免疫效果监测。

3、兽药饲料质量检测和畜产品安全检测等工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。根据农业部对重大动物疫病强制免疫的要求和省农业厅对动物防疫整村推进的要求，实行强制免疫的高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟四个病种，群体免疫密度达90%以上；免疫抗体合格率达70%以上；猪、牛、羊强制免疫反应率和反应死亡率分别控制在1%和0.02%以下；全县乡镇整村推进开展面达100%，生猪“321”免疫新技术推广面为100%；全县畜禽免疫档案规范化管理程度达95%以上，其中规模养殖场、养殖小区、养殖大户达100%，散养户免疫户口册发放使用达90%以上，乡镇兽医站电子免疫档案建立使用达100%。全县集中免疫时间统一为：春防2月10日开始、3月30日全面结束，秋防8月10日开始、9月30日全面结束。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县动物疫病预防控制中心预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、单位基本情况

财政全供给事业单位1个。 在职人员事业编制17人。在职财政全供养实有15人。退休人员12人。实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年公共预算财政拨款支出109万元,占本年支出合计的100%。与上年公共预算财政拨款支出93万元对比，增加16万元，增长17%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、昌宁县动物疫病预防控制中心人员工资福利支出93万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置

等日常公用经费3万元。

3、对家庭和个人补助支出3万元。其中：抚恤金2.5万元，遗属补助0.5万元。

4、农林水支出10万元，主要用于春秋两季防疫经费6万元；诊断动物重大动物疫病化验监测经费2万元；牲畜血样采验经费1万元；动物疫病疫苗试验经费1万元。