关于2016年昌宁县动物卫生监督所部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；

2负责动物及动物产品的生产、经营、运输业的监督；

3、负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；

4、对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；

5、协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

6、承担全县《动物防疫合格证》、《动物诊疗许可证》、《兽药经营许可证》、《种畜禽生产经营许可证》的资质审查、发证；

7、负责对全县屠宰场动物产品的检疫检验及监督工作。

（二）2016年重点工作

一是建章立制，在全县实行动物卫生监督考核管理办法；二是抓好检疫监管人员的业务培训，拟对全县检疫员开展技术培训；三是加大检疫监督力度，对检疫队伍中出现的违规违纪行为严肃处理；四是抓好检疫检验示范点建设，重点做好十三乡镇动物产品质量安全检疫检验室建设，并对全县17家生猪定点屠宰厂实行重点监督；五是重点打造行政执法规范化建设工作。

二、部门预算编制情况

2016年我单位预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给行使行政职能的事业单位1个。行使行政职能的事业编18人。在职实有14人。离退休人员8人，其中：退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年单位财务总收入90.27万元，其中：一般公共预算90.27万元。

2016年部门财政拨款收入90.27万元，其中，本年收入90.27元。本年收入中，一般公共预算财政拨款90.27万元（本级财力90.27万元）。

2016年部门预算总支出90.27万元。本级财力安排支出90.27万元，其中：基本支出85.27万元，占本级财力支出的94％，项目支出5.00万元，占本级财力支出的6％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费等）。基本支出情况2016年用于保障事业单位等机构正常支出90.27。基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的14%。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

昌宁县动物卫监督所

2016年7月18日