索引号 | 01526401-7-/2016-0203006 | 发布机构 | 昌宁县农业农村局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2016-02-03 |
文号 | 浏览量 |
昌宁县农机技术推广站2016年部门预算
编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我单位为县政府组成部门,职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云政办发[2009]228号)执行。
(一)基本职能
1…拟定农机推广规划计划及项目建议书,承担项目的推广工作,负责农机新技术、新机具、新成果的引进、试验、示范和推广,开展农机技术咨询、技术交流和科普宣传活动,维护农业机械作业秩序。
(二)2016年重点工作任务
2016年是“十三五”规划的开局之年,是推进结构性改革的攻坚之年,做好今年的财政工作意义重大、影响深远。结合本单位实际立足县情,因地制宜,科学谋划,以实施农机富民工程为抓手,树立科学的农机化发展理念,着力提高农业机械化水平,逐步探索出一条适宜我县小坝山区发展农业机械化的路子。
1、 积极组织农机开展农田作业,努力提高农机利用率,
有效发挥农业机械抢农时、保节令降成本的功效。
2、 努力完成2016年农机购机补贴项目工作。
3、 完成10000亩水稻生产机械化技术示范推广,其中机
插秧样板1000亩。
4、积极向各级财政申请增加农机推广站经费投入,确保农机新机具、新技术的引进、试验、示范和推广工作的顺利开展。
二、部门预算编制情况
2016年我单位预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局,经人代会审查批准后,由县财政局批准下达执行。
三、部门基本情况
财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人,其中:行政编制0人,事业编制10人。在职实有10人,其中:财政全供养10人。离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
四、2016年部门预算收支情况
2016年本单位财务总收入57.95万元,其中:一般公共预算57.95万元。
2016年部门财政拨款收入57.95万元,其中,本年收入57.95万元,上年结转收入3万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57.95万元(本级财力57.95万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元)。
2016年部门预算总支出57.95万元。本级财力安排支出57.95万元,其中:基本支出57.95万元,占本级财力支出的100%,项目支出0万元,占本级财力支出的0%。
按支出功能科目分类,分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行,主要用于保障单位工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);一般公共服务支出,工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出。
(一)基本支出情况
2016年用于正常运转的日常支出57.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的10%。与上年对比增加0.56万元,增幅0.9%,增减变化的原因主要是调整人员工资进晋级造成增量。截止2016年初预算取数时点,在职在编干部职工人员工资进档晋级,造成增量。按照县委、县政府要求,从2016年起,按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚,故公用经费较2015年调减。