关于昌宁县畜牧局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

畜牧兽医局为县政府组成部门，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

昌宁县畜牧兽医局单位性质为行政单位，会计核算执行行政单位会计制度，2016年预算范围为独立核算单位。部门职能是负责全县畜牧产业管理、重大动物疫病防治和畜产品安全监管。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。一是抓好重大动物疫病防控,筑牢保护屏障;二是抓实检疫监管，确保产品安全；三是加强畜牧项目建设，夯实发展基础；四是强化畜牧科技推广，提供发展支撑；五是推进产业化进程，提高生产能力；六是转变生产方式，推进生态发展。

二、部门预算编制情况

2016年畜牧兽医局预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个，部门在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年畜牧兽医局财务总收入73.64万元，其中：一般公共预算73.64万元。

2016年部门财政拨款收入73.64万元，其中，本年收入73.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.64万元（本级财力73.64万元）。

2016年部门预算总支出73.64万元。本级财力安排支出73.64万元，其中：基本支出73.64万元，占本级财力支出的100％。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出51.39万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出22.25万元（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。（一）基本支出情况

2016年用于保障畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.79％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.21％。与上年对比增加7.44万元，增幅11.23%，增减变化的原因主要是新调入1人，2016年预算批复将动物及动物产品检疫经费15万元核算在基本支出中，2016年预算未核定公务用车运行维护费。截止2016年初预算取数时点，在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量。按照县委、县政府要求，从2016年起，按10%比例统一压缩省级部门公用经费用于脱贫攻坚，故公用经费较2015年调减。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。