关于昌宁县畜牧工作站2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

昌宁县畜牧工作站属于昌宁县农业局下属二级单位，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发[2009]228号）执行。

（一）基本职能

畜牧工作站是负责全县畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护和合理开发利用；畜牧科技推广、培训；畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理及草原资源管护等工作。

（二）2016年重点工作任务

2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年的财政工作意义重大、影响深远。2016年，全县计划完成大牲畜年末存栏19.6170万头，年內出栏7.7001万头；生猪年末存栏85.6004万头，年内出栏119.9926万头；羊年末存栏18.9083万只，年内出栏16.9396万只；家禽年末存栏151.1010万羽，年内出栏261.54万羽；禽蛋总产2537吨，肉类总产11.3882万吨；实现畜牧业产值21亿元;完成肉牛冻精改良1.2万头，生猪改良11.5万窝；农田种草3万亩；青贮、氨化饲料17万吨的生产任务。

二、部门预算编制情况

2016年昌宁县畜牧工作站预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则，以努力降低行政运行成本，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为基本支出预算核定依据，根据财政发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。上报县财政局，经人代会审查批准后，由县财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：事业编制15人。在职实有11人，其中：财政全供养11人。离退休人员6人，其中：退休6人。领取遗属补助4人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年昌宁县畜牧工作站财务总收入73.131万元，其中：一般公共预算71.355万元，上年结转收入1.796万元。

2016年部门财政拨款收入73.131万元，其中，本年收入71.355万元，上年结转收入1.796万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款71.355万元（本级财力71.355万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2016年部门预算总支出73.131万元。本级财力安排支出73.131万元，其中：基本支出73.131万元，占本级财力支出的100％。项目支出0万元，占本级财力支出的0%。

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-财政事务-行政运行，主要用于主要用于保障全厅工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）66.086万元；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）6.546万元；对个人和家庭的补助0.499万元（包含退休人员定补、遗属补助） 。

基本支出情况

2016年用于保障昌宁县畜牧工作站正常运转的日常支出73.131万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.63％。预算总收入与上年对比增加20.852万元，增幅39.88%，增减变化的原因主要是由于在职人员工资调整、在职人员增加等造成增量。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。